• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 323154 Príspevok na stravu zames 475,23 s DPH 11.10.2023 Obec Vojany 16.10.2023
    Faktúra 323153 Príspevok na stravu SF 65,10 s DPH 11.10.2023 Obec Vojany 16.10.2023
    Faktúra 323152 špriála do ohrievača vody 39,80 s DPH 10.10.2023 EDISON SK s.r.o. 16.10.2023
    Faktúra 323146 Výkon bezp. a PO techn. 174,00 s DPH 06.10.2023 Mgr.Peter Szakszon-AGOLO 16.10.2023
    Faktúra 323151 Poplatok za telefón 3,00 s DPH 05.10.2023 Orange Slovensko, a.s. 16.10.2023
    Faktúra 323143 Plyn 999,00 s DPH 01.10.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 16.10.2023
    Faktúra 323149 Služby OOU 104,40 s DPH 30.09.2023 CUBS plus, s.r.o. 16.10.2023
    Faktúra 323150 Služby VO 100,00 s DPH 30.09.2023 SM-CONSULT, s.r.o. 16.10.2023
    Faktúra 323145 Stavebný materiál 146,21 s DPH 30.09.2023 Gabriel Kovács 16.10.2023
    Faktúra 323144 Poplatok za telefón 30,00 s DPH 30.09.2023 Slovak Telekom, a.s. 16.10.2023
    Faktúra 323148 Pracovná zdravotná služba 25,00 s DPH 30.09.2023 GHP Medical Services, s.r.o. 16.10.2023
    Faktúra 323147 Vodné 90,05 s DPH 27.09.2023 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 16.10.2023
    Faktúra 323141 Ročný prístup Bez kriedy 60,00 s DPH 21.09.2023 KOMENSKY, s.r.o. 16.10.2023
    Faktúra 323142 Školský klub detí 49,45 s DPH 19.09.2023 Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o 16.10.2023
    Faktúra 323140 Právny kuriér pre školy 149,00 s DPH 13.09.2023 Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o 16.10.2023
    Faktúra 323136 Poplatok za telefón 1,00 s DPH 12.09.2023 Orange Slovensko, a.s. 16.10.2023
    Faktúra 323137 Učebnice 151,80 s DPH 11.09.2023 Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá 16.10.2023
    Faktúra 323135 Komoda biela 114,00 s DPH 08.09.2023 Bercon, s.r.o. 16.10.2023
    Faktúra 323133 Náhr.diely do kosačky 84,00 s DPH 08.09.2023 Novotný Tomáš-Novotech 16.10.2023
    Faktúra 323130 čistiace pr. kanc.potr. 364,87 s DPH 06.09.2023 Jana Drapáková DRAPAX 16.10.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2008