|
Faktúra |
323154
|
Príspevok na stravu zames
|
475,23 |
s DPH |
11.10.2023 |
Obec Vojany |
|
|
|
|
16.10.2023 |
|
Faktúra |
323153
|
Príspevok na stravu SF
|
65,10 |
s DPH |
11.10.2023 |
Obec Vojany |
|
|
|
|
16.10.2023 |
|
Faktúra |
323152
|
špriála do ohrievača vody
|
39,80 |
s DPH |
10.10.2023 |
EDISON SK s.r.o. |
|
|
|
|
16.10.2023 |
|
Faktúra |
323146
|
Výkon bezp. a PO techn.
|
174,00 |
s DPH |
06.10.2023 |
Mgr.Peter Szakszon-AGOLO |
|
|
|
|
16.10.2023 |
|
Faktúra |
323151
|
Poplatok za telefón
|
3,00 |
s DPH |
05.10.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
16.10.2023 |
|
Faktúra |
323143
|
Plyn
|
999,00 |
s DPH |
01.10.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
16.10.2023 |
|
Faktúra |
323149
|
Služby OOU
|
104,40 |
s DPH |
30.09.2023 |
CUBS plus, s.r.o. |
|
|
|
|
16.10.2023 |
|
Faktúra |
323150
|
Služby VO
|
100,00 |
s DPH |
30.09.2023 |
SM-CONSULT, s.r.o. |
|
|
|
|
16.10.2023 |
|
Faktúra |
323145
|
Stavebný materiál
|
146,21 |
s DPH |
30.09.2023 |
Gabriel Kovács |
|
|
|
|
16.10.2023 |
|
Faktúra |
323144
|
Poplatok za telefón
|
30,00 |
s DPH |
30.09.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
16.10.2023 |
|
Faktúra |
323148
|
Pracovná zdravotná služba
|
25,00 |
s DPH |
30.09.2023 |
GHP Medical Services, s.r.o. |
|
|
|
|
16.10.2023 |
|
Faktúra |
323147
|
Vodné
|
90,05 |
s DPH |
27.09.2023 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
16.10.2023 |
|
Faktúra |
323141
|
Ročný prístup Bez kriedy
|
60,00 |
s DPH |
21.09.2023 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
16.10.2023 |
|
Faktúra |
323142
|
Školský klub detí
|
49,45 |
s DPH |
19.09.2023 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o |
|
|
|
|
16.10.2023 |
|
Faktúra |
323140
|
Právny kuriér pre školy
|
149,00 |
s DPH |
13.09.2023 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o |
|
|
|
|
16.10.2023 |
|
Faktúra |
323136
|
Poplatok za telefón
|
1,00 |
s DPH |
12.09.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
16.10.2023 |
|
Faktúra |
323137
|
Učebnice
|
151,80 |
s DPH |
11.09.2023 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá |
|
|
|
|
16.10.2023 |
|
Faktúra |
323135
|
Komoda biela
|
114,00 |
s DPH |
08.09.2023 |
Bercon, s.r.o. |
|
|
|
|
16.10.2023 |
|
Faktúra |
323133
|
Náhr.diely do kosačky
|
84,00 |
s DPH |
08.09.2023 |
Novotný Tomáš-Novotech |
|
|
|
|
16.10.2023 |
|
Faktúra |
323130
|
čistiace pr. kanc.potr.
|
364,87 |
s DPH |
06.09.2023 |
Jana Drapáková DRAPAX |
|
|
|
|
16.10.2023 |