• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 802200053 178,20 s DPH 17.08.2020 Patria I. spol s r.o. 25.09.2020
    Faktúra 202001111 3kolské dokumenty-príručk 47,10 s DPH 10.02.2020 Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o 25.09.2020
    Faktúra 7457935898 661,00 elektrina s DPH 01.08.2012 VSE, a.s. 12.09.2012
    Faktúra 16962021 ACER projektor 435,47 s DPH 15.12.2021 iShops s.r.o. 06.05.2022
    Faktúra 9120003983 ASC Rozvrhy 2021 79,00 s DPH 07.09.2020 ASC Applied Software Consultants s.r.o 25.09.2020
    Faktúra 20212545 ATG testy 131,45 s DPH 09.12.2021 pre Vás, s.r.o. 06.05.2022
    Faktúra 20219774 ATG testy, dezinf. gél 833,02 s DPH 13.12.2021 ELAN GROUP, s.r.o. 06.05.2022
    Faktúra 220217033 ATG testy, respirátory 883,80 s DPH 18.02.2022 UNIZDRAV Prešov s.r.o 06.05.2022
    Faktúra 0052017 Aktualizácia dokumentácie 218,00 s DPH 15.03.2017 AGOLO 16.03.2017 23.03.2017
    Faktúra 20211386 Antigénové testy 107,25 s DPH 08.09.2021 pre Vás, s.r.o. 01.12.2021
    Faktúra 2120002962 Asc Agenda 100-399žiakov 159,00 s DPH 02.12.2020 ASC Applied Software Consultants s.r.o 22.02.2021
    Faktúra 1482017 BOZP 135,00 s DPH 04.10.2017 AGOLO 05.10.2017 13.11.2017
    Faktúra 61900010 Balík Premium- šk.potreby 399,00 s DPH 03.02.2019 PUBLICOM s.r.o. 23.01.2019 23.04.2019
    Faktúra 1672019 Bezpeč.tech.služby PO 144,00 s DPH 02.12.2019 Mgr.Peter Szakszon-AGOLO 18.02.2020
    Faktúra 0302019 Bezpečnostnotechnické slu 144,00 s DPH 29.04.2019 Mgr.Peter Szakszon-AGOLO 30.04.2019 23.10.2019
    Faktúra 202250127 Borovica 220 cm 99,90 s DPH 21.11.2022 Renoworks s.r.o. 19.01.2023
    Faktúra 323086 Brainbox ŠKD 75,24 s DPH 20.06.2023 TEXTUS s.r.o. 16.10.2023
    Faktúra 92285 CD 52,40 s DPH 28.04.2022 Mgr.Zuzana Tubaová 06.05.2022
    Faktúra 150008 DHM 3 667,20 s DPH 20.08.2015 iXo 24.09.2015
    Faktúra 1016626 Darčekové karty 3 100,00 s DPH 30.11.2022 Lidl Slovenská republika, v.o.s. 19.01.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2008