• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 772021 Knihy 45,83 s DPH 15.04.2021 Tinta Könyvkiadó kft. 28.04.2021
    Faktúra 2210000442 Dávkovač dezinfekcie 172,96 s DPH 26.02.2021 MOLPIR. s.r.o. 28.04.2021
    Faktúra 202100146 Pracovná zdravotná služba 25,00 s DPH 12.03.2021 GHP Medical Services, s.r.o. 28.04.2021
    Faktúra 5610890421 Poplatok za telefón 16,08 s DPH 10.03.2021 Orange Slovensko, a.s. 28.04.2021
    Faktúra 6083227253 Poplatok za internet 29,63 s DPH 10.03.2021 ANTIK Telecom s.r.o. 28.04.2021
    Faktúra 8278934189 Poplatok za telefón 30,00 s DPH 10.03.2021 Slovak Telekom, a.s. 28.04.2021
    Faktúra 2021009 Staveb.matriál-údrž.budovy 1 586,39 s DPH 08.03.2021 Gabriel Kovács 28.04.2021
    Faktúra 21260842 Stoly riad. 644,40 s DPH 03.03.2021 B2B Partner s.r.o. 28.04.2021
    Faktúra 36208 Sedacia súprava 1 147,00 s DPH 03.03.2021 DREVONA MARKET s.r.o. 28.04.2021
    Faktúra 8190767688 Plyn 949,00 s DPH 03.03.2021 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 28.04.2021
    Faktúra 202102588 Výchovný program,Šk.dokum 88,36 s DPH 03.03.2021 Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o 28.04.2021
    Faktúra 210104038 El.závitorez a zvierka 244,00 s DPH 25.02.2021 Remab s.r.o. 28.04.2021
    Faktúra 210033 Porad.služby VO 100,00 s DPH 12.03.2021 SM-CONSULT, s.r.o. 28.04.2021
    Faktúra 2021/01 Knihy-Čítame radi 424,24 s DPH 25.02.2021 FADAFA BOOKS s.r.o. 28.04.2021
    Faktúra 2021/02 Knihy-Čítame radi 405,69 s DPH 25.02.2021 FADAFA BOOKS s.r.o. 28.04.2021
    Faktúra 2021115 Notebooky Acer, monitor 4 660,00 s DPH 23.02.2021 Qintel s.r.o. 28.04.2021
    Faktúra 20210019 Poukážky zo SF 50,00 s DPH 28.02.2021 Medicpro ortopedická protetika 28.04.2021
    Faktúra 321075238 Huiton New pad 357,41 s DPH 17.02.2021 K24 International 28.04.2021
    Faktúra 5607450052 Poplatok za telefón 0,65 s DPH 16.02.2021 Orange Slovensko, a.s. 28.04.2021
    Faktúra 210233120 Skrine 2 659,00 s DPH 16.02.2021 DREVONA MARKET s.r.o. 28.04.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2008