|
|
Faktúra |
202022376
|
Škols.dokum.-okt.
|
46,05 |
s DPH |
20.10.2020 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o |
|
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2020156202
|
Videoseminár Spr.registr.
|
30,00 |
s DPH |
12.10.2020 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
|
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
5588786279
|
Poplatok za telefón
|
0,54 |
s DPH |
16.10.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
7294129687
|
Elektrická energia
|
259,48 |
s DPH |
16.10.2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
202000550
|
Pracovná zdravotná služba
|
25,00 |
s DPH |
16.10.2020 |
GHP Medical Services, s.r.o. |
|
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
56587616684
|
Poplatok za telefón
|
16,00 |
s DPH |
12.10.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
6083227248
|
Poplatok za internet
|
29,63 |
s DPH |
12.10.2020 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2020289
|
Tlačiareň,VZ príslušenstv
|
1 736,12 |
s DPH |
27.11.2020 |
Qintel s.r.o. |
|
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1002020
|
Oprava projektora
|
258,00 |
s DPH |
27.11.2020 |
Mgr.Peter Szakszon-AGOLO |
|
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8439103390
|
plyn vyúčtovanie
|
-2 490,97 |
s DPH |
27.01.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
7294531017
|
Elektrická energia
|
418,97 |
s DPH |
10.12.2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
420023
|
Stravné zamestnancov
|
1 290,91 |
s DPH |
18.12.2020 |
Obec Vojany |
|
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
420022
|
Príspevok na stravu SF
|
154,60 |
s DPH |
31.12.2020 |
Obec Vojany |
|
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
7277247266
|
Elektrická energia
|
2,93 |
s DPH |
12.01.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
202000721
|
Pracovná zdravotná služba
|
25,00 |
s DPH |
12.01.2021 |
GHP Medical Services, s.r.o. |
|
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8275227623
|
Poplatok za telefón
|
30,00 |
s DPH |
12.01.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
7234271993
|
Elektrická energia
|
-2,45 |
s DPH |
29.01.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2020116
|
Stavebný materiál
|
20,70 |
s DPH |
12.01.2021 |
Gabriel Kovács |
|
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2500235032
|
Vodné
|
113,84 |
s DPH |
04.01.2021 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2035001961
|
kinhy
|
22,00 |
s DPH |
16.12.2020 |
Slovak Ventures s.r.o. |
|
|
|
|
22.02.2021 |