|
|
Faktúra |
202401387
|
Školský klub detí od A-Z
|
47,69 |
s DPH |
15.02.2024 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o |
|
|
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
220180
|
Služby VO
|
100,00 |
s DPH |
14.02.2024 |
SM-CONSULT, s.r.o. |
|
|
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
5771856945
|
Poplatok za telefón
|
1,00 |
s DPH |
12.02.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
5770647271
|
Poplatok za telefón
|
3,00 |
s DPH |
05.02.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
424002
|
Prísp. na stravu zo SF
|
64,20 |
s DPH |
05.02.2024 |
Obec Vojany |
|
|
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
424003
|
Príspevok na stravu zames
|
468,66 |
s DPH |
05.02.2024 |
Obec Vojany |
|
|
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8621253408
|
Plyn
|
1 657.00 |
s DPH |
01.02.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
7294358277
|
Elektrická energia
|
521,87 |
s DPH |
31.01.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
6083227288
|
Poplatok za internet
|
29,63 |
s DPH |
31.01.2024 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8343384622
|
Poplatok za telefón
|
30,00 |
s DPH |
31.01.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8621210293
|
Plyn
|
1 710.00 |
s DPH |
22.01.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
5767285673
|
Poplatok za telefón
|
1,00 |
s DPH |
12.01.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
57666078920
|
Poplatok za telefón
|
3,00 |
s DPH |
05.01.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
4001397950
|
Poštové služby
|
82,80 |
s DPH |
02.01.2024 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
323154
|
Príspevok na stravu zames
|
475,23 |
s DPH |
11.10.2023 |
Obec Vojany |
|
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
323153
|
Príspevok na stravu SF
|
65,10 |
s DPH |
11.10.2023 |
Obec Vojany |
|
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
323152
|
špriála do ohrievača vody
|
39,80 |
s DPH |
10.10.2023 |
EDISON SK s.r.o. |
|
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
323146
|
Výkon bezp. a PO techn.
|
174,00 |
s DPH |
06.10.2023 |
Mgr.Peter Szakszon-AGOLO |
|
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
323151
|
Poplatok za telefón
|
3,00 |
s DPH |
05.10.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
323143
|
Plyn
|
999,00 |
s DPH |
01.10.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
16.10.2023 |