|
|
Faktúra |
7317293958
|
plyn
|
3 250,00 |
s DPH |
03.01.2012 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
12.02.2012 |
|
|
Faktúra |
7294439435
|
Elektrická energia
|
294,14 |
s DPH |
15.10.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8620292594
|
Plyn
|
949,00 |
s DPH |
04.10.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
6272021
|
OOU
|
104,40 |
s DPH |
06.10.2021 |
CUBS plus, s.r.o. |
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
210206
|
služby VO
|
100,00 |
s DPH |
06.10.2021 |
SM-CONSULT, s.r.o. |
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210532
|
Pracovná zdravotná služba
|
25,00 |
s DPH |
08.10.2021 |
GHP Medical Services, s.r.o. |
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
5643045453
|
Poplatok za telefón
|
17,65 |
s DPH |
08.10.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
782021
|
výkon BOZP
|
144,00 |
s DPH |
14.10.2021 |
Mgr.Peter Szakszon-AGOLO |
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
5644242671
|
Poplatok za telefón
|
0,35 |
s DPH |
18.10.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2127090046
|
Jednoraz.rúška
|
13,48 |
s DPH |
06.10.2021 |
ETERNITY&SPARK, s.r.o. |
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20211664
|
antigén.testy
|
90,75 |
s DPH |
18.10.2021 |
pre Vás, s.r.o. |
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1202103441
|
knihy
|
20,46 |
s DPH |
20.10.2021 |
AITEC s.r.o. |
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
6083227260
|
Poplatok za internet
|
29,63 |
s DPH |
21.10.2021 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
3120212025
|
učebnice
|
15,10 |
s DPH |
02.11.2021 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá |
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
210221
|
služby VO
|
100,00 |
s DPH |
08.11.2021 |
SM-CONSULT, s.r.o. |
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021106
|
Stavebný materiál
|
505,81 |
s DPH |
08.11.2021 |
Gabriel Kovács |
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2500400017
|
Vodné
|
161,33 |
s DPH |
04.10.2021 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21188
|
čist. dezif. prostriedky
|
809,08 |
s DPH |
01.10.2021 |
Jana Drapáková DRAPAX |
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210552
|
Pracovná zdravotná služba
|
25,00 |
s DPH |
08.11.2021 |
GHP Medical Services, s.r.o. |
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2105216
|
Toner
|
50,14 |
s DPH |
13.09.2021 |
EKO TONER s.r.o. |
|
|
|
|
01.12.2021 |