|
|
Faktúra |
7317293958
|
plyn
|
3 250,00 |
s DPH |
03.01.2012 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
12.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2021007
|
Kúrenársky materiál
|
1 920,07 |
s DPH |
16.02.2021 |
Gabriel Kovács |
|
|
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2210000442
|
Dávkovač dezinfekcie
|
172,96 |
s DPH |
26.02.2021 |
MOLPIR. s.r.o. |
|
|
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
210104038
|
El.závitorez a zvierka
|
244,00 |
s DPH |
25.02.2021 |
Remab s.r.o. |
|
|
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/01
|
Knihy-Čítame radi
|
424,24 |
s DPH |
25.02.2021 |
FADAFA BOOKS s.r.o. |
|
|
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/02
|
Knihy-Čítame radi
|
405,69 |
s DPH |
25.02.2021 |
FADAFA BOOKS s.r.o. |
|
|
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021115
|
Notebooky Acer, monitor
|
4 660,00 |
s DPH |
23.02.2021 |
Qintel s.r.o. |
|
|
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210019
|
Poukážky zo SF
|
50,00 |
s DPH |
28.02.2021 |
Medicpro ortopedická protetika |
|
|
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
321075238
|
Huiton New pad
|
357,41 |
s DPH |
17.02.2021 |
K24 International |
|
|
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
5607450052
|
Poplatok za telefón
|
0,65 |
s DPH |
16.02.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
210233120
|
Skrine
|
2 659,00 |
s DPH |
16.02.2021 |
DREVONA MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
21401938
|
Kanc.stôl
|
386,40 |
s DPH |
16.02.2021 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
7293948625
|
Elektrická energia
|
270,11 |
s DPH |
16.02.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8277087138
|
Poplatok za telefón
|
30,00 |
s DPH |
10.02.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8190767688
|
Plyn
|
949,00 |
s DPH |
03.03.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
210011
|
Poradenské služby VO
|
100,00 |
s DPH |
10.02.2021 |
SM-CONSULT, s.r.o. |
|
|
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
114302192
|
Poplatok za internet
|
29,63 |
s DPH |
08.02.2021 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
5606264845
|
Poplatok za telefón
|
16,00 |
s DPH |
08.02.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8668474599
|
Plyn
|
949,00 |
s DPH |
08.02.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
202100101
|
Pracovná zdravotná služba
|
25,00 |
s DPH |
08.02.2021 |
GHP Medical Services, s.r.o. |
|
|
|
|
28.04.2021 |