|
|
Faktúra |
110023
|
Slovesné časy AJ-ZŠ
|
309,10 |
s DPH |
03.05.2023 |
Mediadida edukation s.r.o. |
|
|
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8620865181
|
Plyn
|
397,00 |
s DPH |
01.05.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
5022305632
|
Verejná správa ročný prís
|
204,00 |
s DPH |
24.04.2023 |
Poradca podnikateľa, sprol. s r.o. |
|
|
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
7294092355
|
Elektrická energia
|
533,26 |
s DPH |
31.03.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
5725465935
|
Poplatok za telefón
|
3,00 |
s DPH |
05.04.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023198
|
Pracovná zdravotná služba
|
25,00 |
s DPH |
31.03.2023 |
GHP Medical Services, s.r.o. |
|
|
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8620835731
|
Plyn
|
1 037,00 |
s DPH |
01.04.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2500717314
|
Vodné
|
172,62 |
s DPH |
30.03.2023 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
6083227278
|
Poplatok za internet
|
29,63 |
s DPH |
31.03.2023 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
423011
|
Prísp.na stravu SF
|
26,18 |
s DPH |
06.04.2023 |
Obec Vojany |
|
|
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
423012
|
Stravné zamestnancov
|
337,26 |
s DPH |
06.04.2023 |
Obec Vojany |
|
|
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
423015
|
Stravné zamestnancov
|
431,43 |
s DPH |
11.05.2023 |
Obec Vojany |
|
|
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
152023
|
Služby BOZP
|
174,00 |
s DPH |
03.04.2023 |
Mgr.Peter Szakszon-AGOLO |
|
|
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
423014
|
Stravné SF
|
33,49 |
s DPH |
11.05.2023 |
Obec Vojany |
|
|
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230094
|
Služby VO
|
100,00 |
s DPH |
31.05.2023 |
SM-CONSULT, s.r.o. |
|
|
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
5731173183
|
Poplatok za telefón
|
0,06 |
s DPH |
12.05.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
9123001477
|
aSc Agenda Komplet
|
469,00 |
s DPH |
02.06.2023 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o |
|
|
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
76/2023
|
Služby OOP
|
104,40 |
s DPH |
31.03.2023 |
CUBS plus, s.r.o. |
|
|
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2170834
|
Maňušky ŠKD
|
76,00 |
s DPH |
13.06.2023 |
Renáta Štipáková |
|
|
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023006
|
Kontrola pož.ochr.
|
225,25 |
s DPH |
23.05.2023 |
KUDELÁS Dušan SPAD Požiarny servis |
|
|
|
|
14.06.2023 |