|
Faktúra |
7317293958
|
plyn
|
3 250,00 |
s DPH |
03.01.2012 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
12.02.2012 |
|
Faktúra |
2020156202
|
Videoseminár Spr.registr.
|
30,00 |
s DPH |
12.10.2020 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
|
|
|
|
22.02.2021 |
|
Faktúra |
200617
|
Servisné práce-kopírky
|
235,80 |
s DPH |
09.11.2020 |
MKaTech s.r.o. |
|
|
|
|
22.02.2021 |
|
Faktúra |
8271495664
|
Poplatok za telefón
|
30,00 |
s DPH |
09.11.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
22.02.2021 |
|
Faktúra |
6083227249
|
Poplatok za internet
|
29,63 |
s DPH |
09.11.2020 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
|
22.02.2021 |
|
Faktúra |
2020091
|
Staveb.materiál
|
116,88 |
s DPH |
09.11.2020 |
Gabriel Kovács |
|
|
|
|
22.02.2021 |
|
Faktúra |
200236
|
Služby VO
|
100,00 |
s DPH |
09.11.2020 |
SM-CONSULT, s.r.o. |
|
|
|
|
22.02.2021 |
|
Faktúra |
8620003544
|
Plyn
|
949,00 |
s DPH |
09.11.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
22.02.2021 |
|
Faktúra |
202000622
|
Pracovná zdravotná služba
|
25,00 |
s DPH |
09.11.2020 |
GHP Medical Services, s.r.o. |
|
|
|
|
22.02.2021 |
|
Faktúra |
3120202453
|
Učebnice
|
104,40 |
s DPH |
09.11.2020 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá |
|
|
|
|
22.02.2021 |
|
Faktúra |
200073
|
Oprava kamer.systému
|
74,40 |
s DPH |
09.11.2020 |
Elxec s.r.o. |
|
|
|
|
22.02.2021 |
|
Faktúra |
2020253
|
Tlačiareň Brother,toner
|
388,84 |
s DPH |
27.10.2020 |
Qintel s.r.o. |
|
|
|
|
22.02.2021 |
|
Faktúra |
3120202320
|
Učebnice
|
262,20 |
s DPH |
27.10.2020 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá |
|
|
|
|
22.02.2021 |
|
Faktúra |
3120202274
|
Učebnice
|
585,90 |
s DPH |
22.10.2020 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá |
|
|
|
|
22.02.2021 |
|
Faktúra |
202022376
|
Škols.dokum.-okt.
|
46,05 |
s DPH |
20.10.2020 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o |
|
|
|
|
22.02.2021 |
|
Faktúra |
5588786279
|
Poplatok za telefón
|
0,54 |
s DPH |
16.10.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
22.02.2021 |
|
Faktúra |
5592241408
|
Poplatok za telefón
|
16,16 |
s DPH |
09.11.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
22.02.2021 |
|
Faktúra |
7294129687
|
Elektrická energia
|
259,48 |
s DPH |
16.10.2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
22.02.2021 |
|
Faktúra |
202000550
|
Pracovná zdravotná služba
|
25,00 |
s DPH |
16.10.2020 |
GHP Medical Services, s.r.o. |
|
|
|
|
22.02.2021 |
|
Faktúra |
56587616684
|
Poplatok za telefón
|
16,00 |
s DPH |
12.10.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
22.02.2021 |