|
|
Faktúra |
3320190500
|
knihy
|
85,00 |
s DPH |
30.09.2019 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá |
|
|
|
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
6083227258
|
internet
|
29,63 |
s DPH |
10.08.2021 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021292
|
ochranné rúška
|
57,60 |
s DPH |
07.09.2021 |
SCHNIERER PDL s.r.o. |
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
102101044
|
Knihy
|
543,60 |
s DPH |
07.09.2021 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8649302396
|
Plyn
|
949,00 |
s DPH |
06.09.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
6083227259
|
Poplatok za internet
|
29,63 |
s DPH |
06.09.2021 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
190109647
|
Kancelárske potreby
|
96,07 |
s DPH |
02.09.2021 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
10214143
|
Nálepky
|
13,32 |
s DPH |
27.08.2021 |
FORK, s.r.o. |
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
11202427
|
Náradie
|
16,67 |
s DPH |
27.08.2021 |
Euronáradie SK s.r.o. |
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
3821
|
Knihy
|
83,88 |
s DPH |
26.08.2021 |
PALAESTRA s.r.o. |
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2135000808
|
Knihy angl.jazyk
|
91,60 |
s DPH |
25.08.2021 |
Slovak Ventures s.r.o. |
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
210161
|
Služby VO
|
100,00 |
s DPH |
11.08.2021 |
SM-CONSULT, s.r.o. |
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
7293242338
|
Elektrická energia
|
205,58 |
s DPH |
11.08.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8288163404
|
Poplatok za telefón
|
30,00 |
s DPH |
11.08.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202100437
|
Pracovná zdravotná služba
|
25,00 |
s DPH |
11.08.2021 |
GHP Medical Services, s.r.o. |
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
5633766654
|
Poplatok za telefón
|
16,00 |
s DPH |
09.08.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
3120211049
|
Knihy
|
992,70 |
s DPH |
07.09.2021 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá |
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21140
|
Farby
|
1 344,10 |
s DPH |
09.08.2021 |
Jana Drapáková DRAPAX |
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8190897076
|
Plyn
|
949,00 |
s DPH |
04.08.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
421017
|
prísp.na stravu SF
|
108,40 |
s DPH |
12.07.2021 |
Obec Vojany |
|
|
|
|
01.12.2021 |