|
|
Faktúra |
211106
|
dekorguma
|
10,10 |
s DPH |
09.09.2021 |
Bdecor, s.r.o. |
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
5615512142
|
Poplatok za telefón
|
16,00 |
s DPH |
03.04.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021050255
|
Virtuálna knižnica
|
13,80 |
s DPH |
30.04.2021 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21066
|
kancelárske potreby
|
182,86 |
s DPH |
22.04.2021 |
Jana Drapáková DRAPAX |
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202107036
|
Publikácia Šk.dokumenty
|
45,35 |
s DPH |
20.04.2021 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o |
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
210105041
|
Program.stavebnica mBot
|
543,08 |
s DPH |
19.03.2021 |
BScom s.r.o. |
|
|
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
5616691410
|
Poplatok za telefón
|
0,05 |
s DPH |
22.04.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
7292933286
|
Elektrická energia
|
285,17 |
s DPH |
15.04.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
772021
|
Knihy
|
45,83 |
s DPH |
15.04.2021 |
Tinta Könyvkiadó kft. |
|
|
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
210061
|
Služby VO
|
100,00 |
s DPH |
15.04.2021 |
SM-CONSULT, s.r.o. |
|
|
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
242021
|
Výkon bezp.tech. a PO
|
144,00 |
s DPH |
15.04.2021 |
Mgr.Peter Szakszon-AGOLO |
|
|
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
114302192
|
Poplatok za internet
|
29,63 |
s DPH |
09.04.2021 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
832021
|
Služby OOU
|
104,40 |
s DPH |
09.04.2021 |
CUBS plus, s.r.o. |
|
|
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8180820035
|
Plyn
|
949,00 |
s DPH |
04.05.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021016
|
Stavebný materiál
|
499,33 |
s DPH |
09.04.2021 |
Gabriel Kovács |
|
|
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8280777879
|
Poplatok za telefón
|
30,00 |
s DPH |
09.04.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
202100217
|
Pracovná zdravotná služba
|
25,00 |
s DPH |
09.04.2021 |
GHP Medical Services, s.r.o. |
|
|
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
21054452
|
Prac.odevy dobropis
|
-110,76 |
s DPH |
31.03.2021 |
Dual Trade s.r.o. |
|
|
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8668527425
|
Plyn
|
949,00 |
s DPH |
07.04.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
9121000467
|
Edupage PRO
|
43,00 |
s DPH |
07.04.2021 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o |
|
|
|
|
28.04.2021 |