|
|
Faktúra |
802200053
|
|
178,20 |
s DPH |
17.08.2020 |
Patria I. spol s r.o. |
|
|
|
|
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
7292489224
|
(Bez popisu)
|
425,98 |
s DPH |
31.03.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
202001111
|
3kolské dokumenty-príručk
|
47,10 |
s DPH |
10.02.2020 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o |
|
|
|
|
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
7457935898
|
661,00
|
elektrina |
s DPH |
01.08.2012 |
VSE, a.s. |
|
|
|
|
12.09.2012 |
|
|
Faktúra |
16962021
|
ACER projektor
|
435,47 |
s DPH |
15.12.2021 |
iShops s.r.o. |
|
|
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
9120003983
|
ASC Rozvrhy 2021
|
79,00 |
s DPH |
07.09.2020 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o |
|
|
|
|
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20212545
|
ATG testy
|
131,45 |
s DPH |
09.12.2021 |
pre Vás, s.r.o. |
|
|
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20219774
|
ATG testy, dezinf. gél
|
833,02 |
s DPH |
13.12.2021 |
ELAN GROUP, s.r.o. |
|
|
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
220217033
|
ATG testy, respirátory
|
883,80 |
s DPH |
18.02.2022 |
UNIZDRAV Prešov s.r.o |
|
|
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0052017
|
Aktualizácia dokumentácie
|
218,00 |
s DPH |
15.03.2017 |
AGOLO |
|
|
|
16.03.2017 |
23.03.2017 |
|
|
Faktúra |
20211386
|
Antigénové testy
|
107,25 |
s DPH |
08.09.2021 |
pre Vás, s.r.o. |
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2120002962
|
Asc Agenda 100-399žiakov
|
159,00 |
s DPH |
02.12.2020 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o |
|
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1482017
|
BOZP
|
135,00 |
s DPH |
04.10.2017 |
AGOLO |
|
|
|
05.10.2017 |
13.11.2017 |
|
|
Faktúra |
61900010
|
Balík Premium- šk.potreby
|
399,00 |
s DPH |
03.02.2019 |
PUBLICOM s.r.o. |
|
|
|
23.01.2019 |
23.04.2019 |
|
|
Faktúra |
70797972
|
BezKriedy Plus
|
60,00 |
s DPH |
05.04.2024 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1672019
|
Bezpeč.tech.služby PO
|
144,00 |
s DPH |
02.12.2019 |
Mgr.Peter Szakszon-AGOLO |
|
|
|
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
0302019
|
Bezpečnostnotechnické slu
|
144,00 |
s DPH |
29.04.2019 |
Mgr.Peter Szakszon-AGOLO |
|
|
|
30.04.2019 |
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
202250127
|
Borovica 220 cm
|
99,90 |
s DPH |
21.11.2022 |
Renoworks s.r.o. |
|
|
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
323086
|
Brainbox ŠKD
|
75,24 |
s DPH |
20.06.2023 |
TEXTUS s.r.o. |
|
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
92285
|
CD
|
52,40 |
s DPH |
28.04.2022 |
Mgr.Zuzana Tubaová |
|
|
|
|
06.05.2022 |