|
|
Faktúra |
424007
|
Stravovanie zamestnancov
|
392,01 |
s DPH |
11.03.2024 |
Obec Vojany |
|
|
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
424006
|
Prísp.na stravu zame.SF
|
53,70 |
s DPH |
11.03.2024 |
Obec Vojany |
|
|
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/138
|
Prečistenie kanalizácie
|
182,40 |
s DPH |
11.03.2024 |
Ladislav Jakub - CSACSA |
|
|
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2400217695
|
Futb.lopta šp.krúžok
|
46,20 |
s DPH |
08.03.2024 |
Topforsport s.r.o. |
|
|
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2403
|
čist. a kancel. potreby
|
1 501.10 |
s DPH |
07.03.2024 |
Jana Drapáková DRAPAX |
|
|
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024128
|
Matriál PSR a PMR
|
50,00 |
s DPH |
05.03.2024 |
Qintel s.r.o. |
|
|
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
5775223260
|
Poplatok za telefón
|
3,00 |
s DPH |
05.03.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8621298353
|
Plyn
|
1 562.00 |
s DPH |
01.03.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2405421
|
Kancelársky papier
|
289,84 |
s DPH |
01.03.2024 |
PENTA SK s.r.o. |
|
|
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
7293852441
|
Elektrická energia
|
460,27 |
s DPH |
29.02.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240018
|
Šlužby VO
|
100,00 |
s DPH |
29.02.2024 |
SM-CONSULT, s.r.o. |
|
|
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024181
|
Pracovná zdravotná služba
|
23,00 |
s DPH |
29.02.2024 |
GHP Medical Services, s.r.o. |
|
|
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8345179494
|
Poplatok za telefón
|
30,00 |
s DPH |
29.02.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
6083227289
|
Poplatok za internet
|
29,63 |
s DPH |
29.02.2024 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024017
|
Materiál údrža budovy
|
282,43 |
s DPH |
29.02.2024 |
Gabriel Kovács |
|
|
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240074
|
učebné pomôcky
|
55,70 |
s DPH |
29.02.2024 |
Učebné pomôcky, s.r.o. |
|
|
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1202400369
|
Učebné pomôcky CD
|
20,34 |
s DPH |
26.02.2024 |
AITEC s.r.o. |
|
|
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
124020284
|
Licencia edukačný softwar
|
770,00 |
s DPH |
23.02.2024 |
WocaBee s.r.o. |
|
|
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
241004
|
Digitálne učebnice
|
914,32 |
s DPH |
23.02.2024 |
TERRA vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240050
|
Odborná prehl.kotla
|
350,00 |
s DPH |
21.02.2024 |
Ing. Michal Makara |
|
|
|
|
26.03.2024 |