|
Faktúra |
20243346
|
Pracovná zdravotná služba
|
4,90 |
s DPH |
19.06.2024 |
GHP Medical Services, s.r.o. |
|
|
|
|
20.06.2024 |
|
Faktúra |
5790194797
|
Poplatok za telefón
|
1,00 |
s DPH |
12.06.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
20.06.2024 |
|
Faktúra |
202408361
|
Školský klub detí od A-Z
|
49,40 |
s DPH |
12.06.2024 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o |
|
|
|
|
20.06.2024 |
|
Faktúra |
240248
|
Servis tlačiarne
|
185,28 |
s DPH |
06.06.2024 |
MKaTech s.r.o. |
|
|
|
|
20.06.2024 |
|
Faktúra |
5788978288
|
Poplatok za telefón
|
3,00 |
s DPH |
05.06.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
20.06.2024 |
|
Faktúra |
9124002733
|
aSc Agenda Komplet
|
469,00 |
s DPH |
03.06.2024 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o |
|
|
|
|
20.06.2024 |
|
Faktúra |
8660079483
|
Plyn
|
178,00 |
s DPH |
01.06.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
20.06.2024 |
|
Faktúra |
8350564047
|
Poplatok za telefón
|
34,99 |
s DPH |
31.05.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
20.06.2024 |
|
Faktúra |
20243316
|
Pracovná zdravotná služba
|
23,00 |
s DPH |
31.05.2024 |
GHP Medical Services, s.r.o. |
|
|
|
|
20.06.2024 |
|
Faktúra |
240088
|
Služby VO
|
100,00 |
s DPH |
31.05.2024 |
SM-CONSULT, s.r.o. |
|
|
|
|
20.06.2024 |
|
Faktúra |
6083227292
|
Poplatok za internet
|
29,63 |
s DPH |
31.05.2024 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
|
20.06.2024 |
|
Faktúra |
7293194010
|
Elektrická energia
|
290,71 |
s DPH |
31.05.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
20.06.2024 |
|
Faktúra |
334004172
|
Juta zelená
|
60,72 |
s DPH |
30.05.2024 |
LÁTKY MRÁZ s.r.o. |
|
|
|
|
20.06.2024 |
|
Faktúra |
240007
|
Ventil,rúky,sedatko
|
57,77 |
s DPH |
27.05.2024 |
Peter Hunčár HUNČÁR |
|
|
|
|
20.06.2024 |
|
Faktúra |
2402921
|
WC sedátka
|
66,22 |
s DPH |
23.05.2024 |
KúpeľneSK s.r.o. |
|
|
|
|
20.06.2024 |
|
Faktúra |
242001848
|
Školské potreby
|
100,40 |
s DPH |
13.05.2024 |
Daffer spol. s r.o. |
|
|
|
|
20.06.2024 |
|
Faktúra |
5785605451
|
Poplatok za telefón
|
1,00 |
s DPH |
12.05.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
20.06.2024 |
|
Faktúra |
2024011
|
Kontrola has.prístrojov
|
171,70 |
s DPH |
10.05.2024 |
KUDELÁS Dušan SPAD Požiarny servis |
|
|
|
|
20.06.2024 |
|
Faktúra |
240008
|
WC sedátko
|
13,99 |
s DPH |
09.05.2024 |
Peter Hunčár HUNČÁR |
|
|
|
|
20.06.2024 |
|
Faktúra |
5784389689
|
Poplatok za telefón
|
3,00 |
s DPH |
05.05.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
20.06.2024 |