Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 21066 kancelárske potreby 182,86 s DPH 22.04.2021 Jana Drapáková DRAPAX 01.12.2021
Faktúra 21140 Farby 1 344,10 s DPH 09.08.2021 Jana Drapáková DRAPAX 01.12.2021
Faktúra 21188 čist. dezif. prostriedky 809,08 s DPH 01.10.2021 Jana Drapáková DRAPAX 01.12.2021
Faktúra 21217 hgy. a dezinf.potreby 235,60 s DPH 09.11.2021 Jana Drapáková DRAPAX 01.12.2021
Faktúra 22017 čistiace,dezinf.prostried 704,88 s DPH 03.02.2022 Jana Drapáková DRAPAX 06.05.2022
Faktúra 22020 Pohostenie ku Dňu učite. 432,80 s DPH 21.04.2022 Pšárová Marianna 05.08.2022
Faktúra 22035 šk.potreby 319,60 s DPH 28.02.2022 Jana Drapáková DRAPAX 06.05.2022
Faktúra 22048 hygienické prostriedky 50,60 s DPH 23.03.2022 Jana Drapáková DRAPAX 06.05.2022
Faktúra 22053 hyg.prostr. kanc.papier 1 010,80 s DPH 30.03.2022 Jana Drapáková DRAPAX 06.05.2022
Faktúra 22096 Šk. potreby ŠKD 257,04 s DPH 30.05.2022 Jana Drapáková DRAPAX 05.08.2022
Faktúra 22097 kancelársky materiál 306,95 s DPH 30.05.2022 Jana Drapáková DRAPAX 05.08.2022
Faktúra 22204 Všeobecný materiál 176,65 s DPH 07.11.2022 Jana Drapáková DRAPAX 19.01.2023
Faktúra 22225 Šk. a hyg. potreby SZP 907,09 s DPH 06.12.2022 Jana Drapáková DRAPAX 19.01.2023
Faktúra 22226 Čistiace prostriedky 392,50 s DPH 06.12.2022 Jana Drapáková DRAPAX 19.01.2023
Faktúra 23049 kanc. a šk.potreby 545,00 s DPH 22.03.2023 Jana Drapáková DRAPAX 14.06.2023
Faktúra 23050 SZP 907,50 s DPH 21.03.2023 Jana Drapáková DRAPAX 14.06.2023
Faktúra 24017 Slávnostný obed Deň učit. 472,80 s DPH 28.03.2024 Marianna Pšárová 26.04.2024
Faktúra 24053 Šk.a čist.potreby 1 195.10 s DPH 26.03.2024 Jana Drapáková DRAPAX 26.04.2024
Faktúra 24178 čistiace, kanc. potreby 754,56 s DPH 28.10.2024 Jana Drapáková DRAPAX 16.12.2025
Faktúra 25035 Školské potreby-krúžky 239,78 s DPH 25.03.2025 Jana Drapáková DRAPAX 16.12.2025
zobrazené záznamy: 61-80/2400