|
|
Faktúra |
1020064201
|
Poplatok za telefón
|
30,00 |
s DPH |
31.03.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
710029
|
Výkon bezp.tech a PO teh
|
174,00 |
s DPH |
31.03.2024 |
Mgr.Peter Szakszon-AGOLO |
|
|
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024226
|
Pracovná zdravotná služba
|
23,00 |
s DPH |
31.03.2024 |
GHP Medical Services, s.r.o. |
|
|
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
6083227290
|
Poplatok za internet
|
29,63 |
s DPH |
31.03.2024 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240048
|
Poradenské služby VO
|
100,00 |
s DPH |
31.03.2024 |
SM-CONSULT, s.r.o. |
|
|
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
7292489224
|
(Bez popisu)
|
425,98 |
s DPH |
31.03.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
24017
|
Slávnostný obed Deň učit.
|
472,80 |
s DPH |
28.03.2024 |
Marianna Pšárová |
|
|
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
24053
|
Šk.a čist.potreby
|
1 195.10 |
s DPH |
26.03.2024 |
Jana Drapáková DRAPAX |
|
|
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240061
|
Školenie kybernet.bezpeč.
|
72,00 |
s DPH |
26.03.2024 |
CUBS plus, s.r.o. |
|
|
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024144
|
Notebooky DEII
|
3 928.08 |
s DPH |
26.03.2024 |
Qintel s.r.o. |
|
|
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024020
|
zváračka, materiál
|
510,35 |
s DPH |
25.03.2024 |
Gabriel Kovács |
|
|
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2500936947
|
Vodné
|
155,86 |
s DPH |
25.03.2024 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1240105
|
Vypracovanie reg.poriadku
|
150,00 |
s DPH |
25.03.2024 |
Bezpex s.r.o. |
|
|
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024142
|
Projektor Asus
|
750,13 |
s DPH |
21.03.2024 |
Qintel s.r.o. |
|
|
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
242000565
|
Cena na šport.súťaž
|
148,41 |
s DPH |
19.03.2024 |
Firma KOŠÍK-siete s.r.o. |
|
|
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
5402587564
|
Noebook Acer
|
744,89 |
s DPH |
19.03.2024 |
Alza.sk s.r.o. |
|
|
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1.24
|
Maliar.práce montáž pláv.
|
9 770.00 |
s DPH |
19.03.2024 |
Alexander Vargovčik-MAĹBOSTAV |
|
|
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
6202422434
|
Tonery
|
78,10 |
s DPH |
18.03.2024 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
|
|
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
5776436183
|
Poplatok za telefón
|
1,00 |
s DPH |
12.03.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2407618
|
Knihy
|
22,80 |
s DPH |
11.03.2024 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o |
|
|
|
|
04.04.2024 |