|
|
Faktúra |
8668527425
|
Plyn
|
949,00 |
s DPH |
07.04.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
9121000467
|
Edupage PRO
|
43,00 |
s DPH |
07.04.2021 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o |
|
|
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
66/2021
|
Rysovacia sada magnetická
|
625,40 |
s DPH |
08.04.2021 |
Meló-Diák Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021134
|
Oprava PC
|
141,90 |
s DPH |
07.04.2021 |
Qintel s.r.o. |
|
|
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
21260842
|
Stoly riad.
|
644,40 |
s DPH |
03.03.2021 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2500282884
|
Vodné
|
38,92 |
s DPH |
07.04.2021 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
21042
|
Dezinfekč.a hyg. prostr.
|
717,00 |
s DPH |
19.03.2021 |
Jana Drapáková DRAPAX |
|
|
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
5612075609
|
Poplatok za telefón
|
0,05 |
s DPH |
17.03.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
202101874
|
Plastové boxy
|
70,80 |
s DPH |
17.03.2021 |
A J Produkty a.s. |
|
|
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
21042160
|
Pracovné odevy
|
280,36 |
s DPH |
10.03.2021 |
Dual Trade s.r.o. |
|
|
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
210033
|
Porad.služby VO
|
100,00 |
s DPH |
12.03.2021 |
SM-CONSULT, s.r.o. |
|
|
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
7292536892
|
Elektrická energia
|
293,98 |
s DPH |
12.03.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
202100146
|
Pracovná zdravotná služba
|
25,00 |
s DPH |
12.03.2021 |
GHP Medical Services, s.r.o. |
|
|
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
5610890421
|
Poplatok za telefón
|
16,08 |
s DPH |
10.03.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
6083227253
|
Poplatok za internet
|
29,63 |
s DPH |
10.03.2021 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8278934189
|
Poplatok za telefón
|
30,00 |
s DPH |
10.03.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021009
|
Staveb.matriál-údrž.budovy
|
1 586,39 |
s DPH |
08.03.2021 |
Gabriel Kovács |
|
|
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
202027158
|
Školské dokumenty
|
46,05 |
s DPH |
01.02.2021 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o |
|
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
7292347036
|
Elektrická energia
|
376,40 |
s DPH |
19.01.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
7292933286
|
Elektrická energia
|
285,17 |
s DPH |
15.04.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
28.04.2021 |