|
|
Faktúra |
5808511507
|
Poplatok za telefón
|
1,00 |
s DPH |
12.10.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
612400177
|
Pracovné zošity
|
27,20 |
s DPH |
09.10.2024 |
ELT Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
612400176
|
Pracovné zošity
|
345,95 |
s DPH |
09.10.2024 |
ELT Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
5807296994
|
Poplatok za telefón
|
3,00 |
s DPH |
05.10.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8650632660
|
Plyn
|
600,00 |
s DPH |
01.10.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8357719246
|
Poplatok za telefón
|
30,00 |
s DPH |
30.09.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
240170
|
Služby VO
|
100,00 |
s DPH |
30.09.2024 |
SM-CONSULT, s.r.o. |
|
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20240896
|
Služby OOU
|
104,40 |
s DPH |
30.09.2024 |
CUBS plus, s.r.o. |
|
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2024484
|
Pracovná zdravotná služba
|
23,00 |
s DPH |
30.09.2024 |
GHP Medical Services, s.r.o. |
|
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
6083227296
|
Poplatok za internet
|
29,63 |
s DPH |
30.09.2024 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
7292754368
|
Elektrická energia
|
332,64 |
s DPH |
30.09.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2024221
|
Notebook Acer
|
1 119,04 |
s DPH |
26.09.2024 |
Qintel s.r.o. |
|
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20241277
|
Učebné pomôcky
|
99,00 |
s DPH |
26.09.2024 |
FAST ADVERT s.r.o. |
|
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2501057382
|
Vodné
|
207,25 |
s DPH |
23.09.2024 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
612400144
|
Pracovné zošity
|
72,03 |
s DPH |
23.09.2024 |
ELT Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
710212
|
Služby BOZP
|
174,00 |
s DPH |
16.09.2024 |
Mgr.Peter Szakszon-AGOLO |
|
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
5803938356
|
Poplatok za telefón
|
1,00 |
s DPH |
12.09.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
3,00105E+16
|
Látka bavlnená na nást.
|
153,74 |
s DPH |
06.09.2024 |
GOTANA s.r.o. |
|
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
5802732706
|
Poplatok za telefón
|
3,00 |
s DPH |
05.09.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
241137
|
Učebnice
|
182,14 |
s DPH |
05.09.2024 |
TERRA vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
|
16.12.2025 |