|
|
Faktúra |
2023086
|
Pracovná zdravotná služba
|
25,00 |
s DPH |
31.01.2023 |
GHP Medical Services, s.r.o. |
|
|
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8322080143
|
Poplatok za telefón
|
30,25 |
s DPH |
31.01.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
202300074
|
Výchovný program
|
47,86 |
s DPH |
16.01.2023 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o |
|
|
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8649775739
|
Plyn
|
2 073,00 |
s DPH |
13.01.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
5713468063
|
Poplatok za telefón
|
0,06 |
s DPH |
12.01.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
5712245099
|
Poplatok za telefón
|
3,00 |
s DPH |
05.01.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2022643
|
Pracovná zdravotná služba
|
25,00 |
s DPH |
31.12.2022 |
GHP Medical Services, s.r.o. |
|
|
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8320300020
|
Poplatok za telefón
|
30,00 |
s DPH |
31.12.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8431854337
|
Plyn vyúčtovanie
|
139,13 |
s DPH |
31.12.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
220254
|
Služby VO
|
100,00 |
s DPH |
31.12.2022 |
SM-CONSULT, s.r.o. |
|
|
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
7292367975
|
Elektrická energia
|
391,80 |
s DPH |
31.12.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
6083227275
|
Poplatok za internet
|
29,63 |
s DPH |
31.12.2022 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022237
|
Foto papier
|
20,00 |
s DPH |
28.12.2022 |
Qintel s.r.o. |
|
|
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
422036
|
Prípsevok na stravu SF
|
165,60 |
s DPH |
22.12.2022 |
Obec Vojany |
|
|
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
422037
|
príspevok na stravu zam.
|
1 813,32 |
s DPH |
22.12.2022 |
Obec Vojany |
|
|
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022107
|
Stavebný materiál
|
536,22 |
s DPH |
21.12.2022 |
Gabriel Kovács |
|
|
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20222374
|
Školské dokumenty
|
52,15 |
s DPH |
20.12.2022 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o |
|
|
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
4873
|
Hračky ŠKD
|
298,50 |
s DPH |
16.12.2022 |
Mgr. Csilla Vaško |
|
|
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2500666743
|
Vodné
|
156,01 |
s DPH |
16.12.2022 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
5303162589
|
Športové potreby-krúžky
|
179,20 |
s DPH |
14.12.2022 |
Alza.cz a.s. |
|
|
|
|
19.01.2023 |