|
|
Faktúra |
348/2024
|
Revízia komínov
|
311,52 |
s DPH |
13.11.2024 |
Peter Ondo-Eštok, Kominárstvo |
|
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
424036
|
Stravné zamaestnancov
|
446,76 |
s DPH |
12.11.2024 |
Obec Vojany |
|
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
201492688
|
Tonery
|
143,00 |
s DPH |
12.11.2024 |
Gigaprint.sk s.r.o. |
|
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
5813116853
|
Poplatok za telefón
|
1,00 |
s DPH |
12.11.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
424037
|
Prísp.na stravu zamestn.
|
61,20 |
s DPH |
12.11.2024 |
Obec Vojany |
|
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
70797972
|
Zborovňa Komplet
|
253,15 |
s DPH |
08.11.2024 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
5811889844
|
Poplatok za telefón
|
3,00 |
s DPH |
05.11.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8660294171
|
Plyn
|
1 900,00 |
s DPH |
01.11.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2024559
|
Pracovná zdravotná služba
|
23,00 |
s DPH |
31.10.2024 |
GHP Medical Services, s.r.o. |
|
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8359307797
|
Poplatok za telefón
|
30,00 |
s DPH |
31.10.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
6083227297
|
Poplatok za internet
|
29,63 |
s DPH |
31.10.2024 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
7294901596
|
Elektrická energia
|
477,10 |
s DPH |
31.10.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
240191
|
Poradenské služby VO
|
100,00 |
s DPH |
31.10.2024 |
SM-CONSULT, s.r.o. |
|
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
24178
|
čistiace, kanc. potreby
|
754,56 |
s DPH |
28.10.2024 |
Jana Drapáková DRAPAX |
|
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
612400206
|
Pracovné zošity
|
79,05 |
s DPH |
24.10.2024 |
ELT Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20245390
|
Školský klub A-Z
|
49,70 |
s DPH |
22.10.2024 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o |
|
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
241180
|
učebnice
|
160,04 |
s DPH |
21.10.2024 |
TERRA vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20240349
|
20240349
|
368,41 |
s DPH |
16.10.2024 |
Učebné pomôcky, s.r.o. |
|
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
424035
|
Stravovanie zam. SF
|
65,40 |
s DPH |
15.10.2024 |
Obec Vojany |
|
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
424034
|
Stravovanie zamestnancov
|
477,42 |
s DPH |
15.10.2024 |
Obec Vojany |
|
|
|
|
16.12.2025 |