|
|
Faktúra |
20241634
|
Učebnice,interakt.učebnice
|
399,00 |
s DPH |
12.12.2024 |
IWB s.r.o. |
|
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
5817743506
|
Poplatok za telefón
|
1,00 |
s DPH |
12.12.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202418108
|
Výchovný program v kocke
|
35,00 |
s DPH |
09.12.2024 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o |
|
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
240100484
|
Školenie iMzdy
|
96,00 |
s DPH |
06.12.2024 |
REMEK s.r.o. |
|
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
5816521694
|
Poplatok za telefón
|
3,00 |
s DPH |
05.12.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20241328
|
Výkon zodp.osoby OOU
|
104,40 |
s DPH |
04.12.2024 |
CUBS plus, s.r.o. |
|
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2024102
|
Všeobecný materiál
|
402,76 |
s DPH |
03.12.2024 |
Gabriel Kovács |
|
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8650720791
|
Plyn
|
3 200,00 |
s DPH |
01.12.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
6083227298
|
Poplatok za internet
|
29,63 |
s DPH |
30.11.2024 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
424042
|
Stravovanie zamestnancov
|
431,43 |
s DPH |
30.11.2024 |
Obec Vojany |
|
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
7294480051
|
Elektrická energia
|
510,43 |
s DPH |
30.11.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
240214
|
Poradenské služby VO
|
100,00 |
s DPH |
30.11.2024 |
SM-CONSULT, s.r.o. |
|
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
424041
|
Príspevok na stravu zo SF
|
59,10 |
s DPH |
30.11.2024 |
Obec Vojany |
|
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2024576
|
Pracovná zdravotná služba
|
23,00 |
s DPH |
30.11.2024 |
GHP Medical Services, s.r.o. |
|
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8360900769
|
Poplatok za telefón
|
30,00 |
s DPH |
30.11.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
241235312
|
Valec do kopírky Cannon
|
174,66 |
s DPH |
22.11.2024 |
CDRmarket-Denis Čišič |
|
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2430
|
Reproduktor, mikrofón
|
165,90 |
s DPH |
20.11.2024 |
Agáta Baloghová GLOBUS |
|
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1023518
|
Poukážky
|
3 270,00 |
s DPH |
20.11.2024 |
Lidl Slovenská republika, v.o.s. |
|
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1451395/2024
|
LED trubice
|
81,10 |
s DPH |
15.11.2024 |
Aga24, s.r.o. |
|
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2024127301
|
Účastnícky poplatok škol.
|
39,00 |
s DPH |
14.11.2024 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
|
|
|
|
16.12.2025 |