|
|
Faktúra |
5788978288
|
Poplatok za telefón
|
3,00 |
s DPH |
05.06.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
7293194010
|
Elektrická energia
|
290,71 |
s DPH |
31.05.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
334004172
|
Juta zelená
|
60,72 |
s DPH |
30.05.2024 |
LÁTKY MRÁZ s.r.o. |
|
|
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
240088
|
Služby VO
|
100,00 |
s DPH |
31.05.2024 |
SM-CONSULT, s.r.o. |
|
|
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
6083227291
|
Poplatok za internet
|
29,63 |
s DPH |
30.04.2024 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
424022
|
Príspevok na stravu zo SF
|
66,30 |
s DPH |
30.04.2024 |
Obec Vojany |
|
|
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20243286
|
Pracovná zdravotná služba
|
18,10 |
s DPH |
30.04.2024 |
GHP Medical Services, s.r.o. |
|
|
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240069
|
Služby VO
|
100,00 |
s DPH |
30.04.2024 |
SM-CONSULT, s.r.o. |
|
|
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
59240075261
|
Verejná správa ročný prís
|
228,00 |
s DPH |
24.04.2024 |
Poradca podnikateľa, sprol. s r.o. |
|
|
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
202405614
|
Školský klub detí A-Z
|
49,40 |
s DPH |
18.04.2024 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o |
|
|
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
424023
|
Stravovanie zamestnancov
|
483,99 |
s DPH |
30.04.2024 |
Obec Vojany |
|
|
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8348771017
|
Poplatok za telefón
|
30,00 |
s DPH |
30.04.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
5781017819
|
Poplatok za telefón
|
1,00 |
s DPH |
12.04.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
424010
|
Prísp.na stravu zam.SF
|
53,70 |
s DPH |
05.04.2024 |
Obec Vojany |
|
|
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
424009
|
Stravné zamestnancov
|
392,01 |
s DPH |
05.04.2024 |
Obec Vojany |
|
|
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240061
|
Školenie kybernet.bezpeč.
|
72,00 |
s DPH |
26.03.2024 |
CUBS plus, s.r.o. |
|
|
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
24017
|
Slávnostný obed Deň učit.
|
472,80 |
s DPH |
28.03.2024 |
Marianna Pšárová |
|
|
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024020
|
zváračka, materiál
|
510,35 |
s DPH |
25.03.2024 |
Gabriel Kovács |
|
|
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024144
|
Notebooky DEII
|
3 928.08 |
s DPH |
26.03.2024 |
Qintel s.r.o. |
|
|
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
24053
|
Šk.a čist.potreby
|
1 195.10 |
s DPH |
26.03.2024 |
Jana Drapáková DRAPAX |
|
|
|
|
26.04.2024 |