|
|
Faktúra |
2021003
|
Stavebný materiál
|
365,04 |
s DPH |
08.02.2021 |
Gabriel Kovács |
|
|
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8190713188
|
Plyn
|
949,00 |
s DPH |
19.01.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
5602829643
|
Poplatok za telefón
|
0,25 |
s DPH |
19.01.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
21004
|
Čistiace prostriedky
|
568,80 |
s DPH |
19.01.2021 |
Jana Drapáková DRAPAX |
|
|
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
21003
|
Čistiace prostriedky
|
241,70 |
s DPH |
19.01.2021 |
Jana Drapáková DRAPAX |
|
|
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
5601638974
|
Poplatok za telefón
|
16,06 |
s DPH |
12.01.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210503
|
Toner
|
55,54 |
s DPH |
12.01.2021 |
COPY-COM spol. s r.o. |
|
|
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
202102588
|
Výchovný program,Šk.dokum
|
88,36 |
s DPH |
03.03.2021 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o |
|
|
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
36208
|
Sedacia súprava
|
1 147,00 |
s DPH |
03.03.2021 |
DREVONA MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
6083227251
|
Poplatok za internet
|
29,63 |
s DPH |
22.01.2021 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
21052313
|
Pracovné odevy
|
115,04 |
s DPH |
19.03.2021 |
Dual Trade s.r.o. |
|
|
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
210061
|
Služby VO
|
100,00 |
s DPH |
15.04.2021 |
SM-CONSULT, s.r.o. |
|
|
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
242021
|
Výkon bezp.tech. a PO
|
144,00 |
s DPH |
15.04.2021 |
Mgr.Peter Szakszon-AGOLO |
|
|
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
114302192
|
Poplatok za internet
|
29,63 |
s DPH |
09.04.2021 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
5615512142
|
Poplatok za telefón
|
16,00 |
s DPH |
04.08.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
832021
|
Služby OOU
|
104,40 |
s DPH |
09.04.2021 |
CUBS plus, s.r.o. |
|
|
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021016
|
Stavebný materiál
|
499,33 |
s DPH |
09.04.2021 |
Gabriel Kovács |
|
|
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8280777879
|
Poplatok za telefón
|
30,00 |
s DPH |
09.04.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
202100217
|
Pracovná zdravotná služba
|
25,00 |
s DPH |
09.04.2021 |
GHP Medical Services, s.r.o. |
|
|
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
21054452
|
Prac.odevy dobropis
|
-110,76 |
s DPH |
31.03.2021 |
Dual Trade s.r.o. |
|
|
|
|
28.04.2021 |