|
|
Faktúra |
4001869704
|
PostBox
|
114,00 |
s DPH |
03.01.2025 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2024139
|
Pracovná zdravotná služba
|
25,00 |
s DPH |
01.01.2025 |
GHP Medical Services, s.r.o. |
|
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2024014
|
Pracovná zdravotná služba
|
25,00 |
s DPH |
01.01.2025 |
GHP Medical Services, s.r.o. |
|
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20243287
|
Pracovná zdravotná služba
|
23,00 |
s DPH |
01.01.2025 |
GHP Medical Services, s.r.o. |
|
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
710269
|
Výkon bezp.technika
|
174,00 |
s DPH |
31.12.2024 |
Mgr.Peter Szakszon-AGOLO |
|
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
7293395837
|
Elektrická energia- vyúčtovanie
|
490,12 |
s DPH |
31.12.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
5822322805
|
Poplatok za telefón
|
1,02 |
s DPH |
31.12.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8422233079
|
Plyn vyúčtovanie
|
800,59 |
s DPH |
31.12.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2501283617
|
Vodné
|
31,91 |
s DPH |
31.12.2024 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
6083227299
|
Poplatok za internet
|
29,63 |
s DPH |
31.12.2024 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2024650
|
Pracovná zdravotná služba
|
23,00 |
s DPH |
31.12.2024 |
GHP Medical Services, s.r.o. |
|
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8362491017
|
Poplatok za telefón
|
30,00 |
s DPH |
31.12.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
240227
|
Služby VO
|
100,00 |
s DPH |
31.12.2024 |
SM-CONSULT, s.r.o. |
|
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2024108
|
Stavebný materiál
|
94,80 |
s DPH |
30.12.2024 |
Gabriel Kovács |
|
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
424043
|
Stravovanie zamestnancov
|
346,02 |
s DPH |
18.12.2024 |
Obec Vojany |
|
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
424044
|
Príspevok na stravu zamestn. zo SF
|
47,40 |
s DPH |
18.12.2024 |
Obec Vojany |
|
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202419984
|
Školský klub detí od A po Z
|
49,70 |
s DPH |
17.12.2024 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o |
|
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202420384
|
Pblikácia Odmeň.zam.škôl
|
35,00 |
s DPH |
16.12.2024 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o |
|
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2501108964
|
Vodné
|
253,18 |
s DPH |
13.12.2024 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2024101117
|
MONET ProID
|
34,12 |
s DPH |
12.12.2024 |
Národná agentúra pre sieťov a el.služby |
|
|
|
|
16.12.2025 |