|
|
Faktúra |
5731173183
|
Poplatok za telefón
|
0,06 |
s DPH |
12.05.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
423014
|
Stravné SF
|
33,49 |
s DPH |
11.05.2023 |
Obec Vojany |
|
|
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
423015
|
Stravné zamestnancov
|
431,43 |
s DPH |
11.05.2023 |
Obec Vojany |
|
|
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023044
|
Sady maňušiek
|
213,00 |
s DPH |
09.05.2023 |
Mgr. Mária Ďurišová-C-A-T |
|
|
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
5729979428
|
Poplatok za telefón
|
3,00 |
s DPH |
05.05.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
110023
|
Slovesné časy AJ-ZŠ
|
309,10 |
s DPH |
03.05.2023 |
Mediadida edukation s.r.o. |
|
|
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8620865181
|
Plyn
|
397,00 |
s DPH |
01.05.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
6083227279
|
Poplatok za internet
|
29,63 |
s DPH |
30.04.2023 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
7292572107
|
Elektrická energia
|
446,65 |
s DPH |
30.04.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023262
|
Pracovná zdravotná služba
|
25,00 |
s DPH |
30.04.2023 |
GHP Medical Services, s.r.o. |
|
|
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230075
|
Služby VO
|
100,00 |
s DPH |
30.04.2023 |
SM-CONSULT, s.r.o. |
|
|
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8327393101
|
Poplatok za telefón
|
30,00 |
s DPH |
30.04.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
5022305632
|
Verejná správa ročný prís
|
204,00 |
s DPH |
24.04.2023 |
Poradca podnikateľa, sprol. s r.o. |
|
|
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
5726659902
|
Poplatok za telefón
|
0,54 |
s DPH |
12.04.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
423011
|
Prísp.na stravu SF
|
26,18 |
s DPH |
06.04.2023 |
Obec Vojany |
|
|
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
423012
|
Stravné zamestnancov
|
337,26 |
s DPH |
06.04.2023 |
Obec Vojany |
|
|
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
5725465935
|
Poplatok za telefón
|
3,00 |
s DPH |
05.04.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
152023
|
Služby BOZP
|
174,00 |
s DPH |
03.04.2023 |
Mgr.Peter Szakszon-AGOLO |
|
|
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8620835731
|
Plyn
|
1 037,00 |
s DPH |
01.04.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023198
|
Pracovná zdravotná služba
|
25,00 |
s DPH |
31.03.2023 |
GHP Medical Services, s.r.o. |
|
|
|
|
14.06.2023 |