|
|
Faktúra |
8610891431
|
Plyn
|
988,00 |
s DPH |
07.07.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2500554892
|
Vodné
|
175,74 |
s DPH |
28.06.2022 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8309217762
|
Poplatok za telefón
|
26,53 |
s DPH |
04.07.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
592022
|
Služby BOZP
|
144,00 |
s DPH |
06.07.2022 |
Mgr.Peter Szakszon-AGOLO |
|
|
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1212204896
|
Učebnice
|
1 131,90 |
s DPH |
06.07.2022 |
AITEC s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0377/2022
|
Služby OOU
|
104,40 |
s DPH |
07.07.2022 |
CUBS plus, s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
102200243
|
učebnice
|
114,00 |
s DPH |
07.07.2022 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
3120220540
|
učebnice
|
1 732,10 |
s DPH |
14.07.2022 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá |
|
|
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20220287
|
náhr.diely do kosačiek
|
115,10 |
s DPH |
20.06.2022 |
Kájel s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
5684828589
|
Poplatok za telefón
|
17,00 |
s DPH |
14.07.2022 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
422019
|
Prispevok na stravné zam.
|
177,80 |
s DPH |
11.07.2022 |
Obec Vojany |
|
|
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
221089
|
učebnice
|
1 534,20 |
s DPH |
11.07.2022 |
TERRA vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022338
|
Pracovná zdravotná služba
|
25,00 |
s DPH |
11.07.2022 |
GHP Medical Services, s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
220128
|
služby VO
|
100,00 |
s DPH |
11.07.2022 |
SM-CONSULT, s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
42220
|
Stravné zamestnanov
|
1 484,63 |
s DPH |
11.07.2022 |
Obec Vojany |
|
|
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
202210370
|
Školské dokumenty jún
|
51,35 |
s DPH |
28.06.2022 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o |
|
|
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
5681331191
|
Poplatok za telefón
|
0,06 |
s DPH |
17.06.2022 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
6083227269
|
Poplatok za internet
|
29,63 |
s DPH |
30.06.2022 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022040
|
materiál na údržbu budovy
|
398,95 |
s DPH |
02.06.2022 |
Gabriel Kovács |
|
|
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
22201166
|
Juta farebná
|
63,01 |
s DPH |
31.05.2022 |
Bargertex s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2022 |