|
|
Faktúra |
202501913
|
Školský klub detí do A po Z
|
49,70 |
s DPH |
14.02.2025 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o |
|
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
425002
|
Stravovanie zamestn.SF
|
57,00 |
s DPH |
13.02.2025 |
Obec Vojany |
|
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
425003
|
Stravovanie zamestnancov
|
416,10 |
s DPH |
13.02.2025 |
Obec Vojany |
|
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
5826921481
|
Poplatok za telefón
|
1,02 |
s DPH |
12.02.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250532
|
Výkon fukcie zodp.osoby
|
35,67 |
s DPH |
12.02.2025 |
CUBS plus, s.r.o. |
|
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025020002
|
Prehliadka plyn a tlak. zariadení
|
430,00 |
s DPH |
06.02.2025 |
Bezpečnosť-revízie s.r.o. |
|
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
5825706697
|
Poplatok za telefón
|
3,08 |
s DPH |
05.02.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8670105939
|
Plyn
|
1 723,00 |
s DPH |
01.02.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8364087304
|
Poplatok za telefón
|
30,75 |
s DPH |
31.01.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
7294608516
|
Elektrická energia
|
433,21 |
s DPH |
31.01.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
6083227300
|
Poplatok za internet
|
29,63 |
s DPH |
31.01.2025 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025079
|
Pracovná zdravotná služba
|
23,00 |
s DPH |
31.01.2025 |
GHP Medical Services, s.r.o. |
|
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
250002
|
Sluby VO
|
100,00 |
s DPH |
31.01.2025 |
SM-CONSULT, s.r.o. |
|
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025115
|
Notebook Dell
|
1 246,67 |
s DPH |
29.01.2025 |
Qintel s.r.o. |
|
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2501686
|
Xerox papier
|
273,45 |
s DPH |
28.01.2025 |
PENTA SK s.r.o. |
|
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
103-2509615
|
Registratúrny denník
|
27,49 |
s DPH |
23.01.2025 |
Activa Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025114
|
Fotopapier, oprav PC
|
48,50 |
s DPH |
23.01.2025 |
Qintel s.r.o. |
|
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8182384617
|
Plyn
|
1 723,00 |
s DPH |
20.01.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250218
|
Výkon funkcie zodp.osoby OOU
|
35,67 |
s DPH |
16.01.2025 |
CUBS plus, s.r.o. |
|
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
12025
|
Maliarske práce,montáž pl.podlahy
|
918,00 |
s DPH |
07.01.2025 |
Alexander Vargovčik-MAĹBOSTAV |
|
|
|
|
16.12.2025 |