|
|
Faktúra |
2020124
|
ochranný štít
|
187,20 |
s DPH |
28.08.2020 |
D&D Solution s.r.o. |
|
|
|
|
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
3920
|
učebnice
|
90,56 |
s DPH |
28.08.2020 |
PALAESTRA s.r.o. |
|
|
|
|
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
202016481
|
Publikácia
|
20,00 |
s DPH |
28.08.2020 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o |
|
|
|
|
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
802200053
|
|
178,20 |
s DPH |
17.08.2020 |
Patria I. spol s r.o. |
|
|
|
|
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/342
|
Prečisť.kanalizácie
|
156,00 |
s DPH |
17.08.2020 |
Ladislav Jakub - CSACSA |
|
|
|
|
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
7476686197
|
Elektrická energia
|
44,00 |
s DPH |
12.08.2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
7293773765
|
Elektrická energia
|
203,82 |
s DPH |
12.08.2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
5578186735
|
Poplatok za telefón
|
16,06 |
s DPH |
10.08.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8629610685
|
Plyn
|
949,00 |
s DPH |
10.08.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
202000721
|
Pracovná zdravotná služba
|
25,00 |
s DPH |
12.01.2021 |
GHP Medical Services, s.r.o. |
|
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
420022
|
Príspevok na stravu SF
|
154,60 |
s DPH |
31.12.2020 |
Obec Vojany |
|
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
202011127
|
učebné pomôcky
|
20,00 |
s DPH |
28.05.2020 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o |
|
|
|
|
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
202100308
|
Pracovná zdravotná služba
|
25,00 |
s DPH |
03.06.2021 |
GHP Medical Services, s.r.o. |
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
5624639680
|
Poplatok za telefón
|
16,12 |
s DPH |
01.07.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2500341482
|
Vodné
|
149,57 |
s DPH |
01.07.2021 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021178
|
Tonery Brother
|
169,00 |
s DPH |
01.07.2021 |
Qintel s.r.o. |
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202112617
|
Vých.program -pulikácia
|
43,06 |
s DPH |
28.06.2021 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o |
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
03/82021
|
Služby BOZP a PO
|
144,00 |
s DPH |
28.06.2021 |
Mgr.Peter Szakszon-AGOLO |
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2135000635
|
English Explorer CD
|
238,80 |
s DPH |
23.06.2021 |
Slovak Ventures s.r.o. |
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202111634
|
Pulikácia šk.dokumenty
|
46,05 |
s DPH |
21.06.2021 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o |
|
|
|
|
01.12.2021 |