|
|
Faktúra |
1020064201
|
Poplatok za telefón
|
30,75 |
s DPH |
31.05.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
6083227304
|
Poplatok za internet
|
29,63 |
s DPH |
31.05.2025 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202507119
|
Publikácia Spolupráca s nár.a nespolupracujúcimi
|
35,00 |
s DPH |
26.05.2025 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o |
|
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2502001071
|
Batérie,náplne do osviež.
|
270,97 |
s DPH |
23.05.2025 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. |
|
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
25199
|
Škola v prírode
|
2 550,00 |
s DPH |
21.05.2025 |
Vzdelávacie a regeneračné centrum s.r.o. |
|
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
25200
|
Škola v prírode
|
2 100,00 |
s DPH |
21.05.2025 |
Vzdelávacie a regeneračné centrum s.r.o. |
|
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2252202525
|
List bianko s vodotlačou
|
193,39 |
s DPH |
20.05.2025 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025008
|
Kontrola hasiacich prístrojov
|
216,70 |
s DPH |
16.05.2025 |
KUDELÁS Dušan SPAD Požiarny servis |
|
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
5840740888
|
Poplatok za telefón
|
2,00 |
s DPH |
12.05.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025034
|
Stavebný materiál
|
623,24 |
s DPH |
12.05.2025 |
Gabriel Kovács |
|
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2504350
|
Notebook Acer
|
470,00 |
s DPH |
12.05.2025 |
Dávid Vorčák |
|
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20251888
|
Služby OOU
|
35,67 |
s DPH |
09.05.2025 |
CUBS plus, s.r.o. |
|
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
5839578003
|
Poplatok za telefón
|
1,95 |
s DPH |
05.05.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
5925011077
|
Verejná správa ročný prístup
|
233,70 |
s DPH |
04.05.2025 |
Poradca podnikateľa, sprol. s r.o. |
|
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025263
|
Pracovná zdravotná služba
|
23,00 |
s DPH |
03.05.2025 |
GHP Medical Services, s.r.o. |
|
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8670238699
|
Plyn
|
1 723,00 |
s DPH |
01.05.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202502208
|
Ročný prístup BezKriedy Plus
|
63,22 |
s DPH |
30.04.2025 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
7292983627
|
Elektrická energia
|
323,29 |
s DPH |
30.04.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8368864511
|
Poplatok za telefón
|
30,75 |
s DPH |
30.04.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
6083227303
|
Poplatok za internet
|
29,63 |
s DPH |
30.04.2025 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
|
16.12.2025 |