|
|
Faktúra |
7457935898
|
661,00
|
elektrina |
s DPH |
01.08.2012 |
VSE, a.s. |
|
|
|
|
12.09.2012 |
|
|
Faktúra |
1.24
|
Maliar.práce montáž pláv.
|
9 770.00 |
s DPH |
19.03.2024 |
Alexander Vargovčik-MAĹBOSTAV |
|
|
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
150015
|
Notebook
|
5 959,00 |
s DPH |
13.12.2015 |
iXo |
|
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
Objednávka |
1/2015
|
výpočtová technika
|
5 009,80 |
s DPH |
09.03.2015 |
iXO, s.r.o. |
CZŠ Vojany |
PaedDr. Valentín Hudák |
riaditeľ školy |
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2021115
|
Notebooky Acer, monitor
|
4 660,00 |
s DPH |
23.02.2021 |
Qintel s.r.o. |
|
|
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
001470
|
zariadenie dielne
|
4 598,09 |
s DPH |
27.03.2019 |
Agáta Baloghová GLOBUS |
|
|
|
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
001470
|
výbava dielne
|
4 598,09 |
s DPH |
20.03.2019 |
GLOBUS |
|
|
|
21.03.2019 |
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
120009
|
interaktívna tabuľa
|
4 330,00 |
s DPH |
23.03.2012 |
MB TECH BB, s.r.o. |
|
|
|
|
09.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2200016
|
Žalúzie
|
4 280,00 |
s DPH |
28.02.2022 |
TOP OKNO s.r.o. |
|
|
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
150008
|
DHM
|
3 667,20 |
s DPH |
20.08.2015 |
iXo |
|
|
|
|
24.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2022100
|
Tlačiareň,Notebooky
|
3 344,86 |
s DPH |
18.02.2022 |
Qintel s.r.o. |
|
|
|
|
06.05.2022 |
|
|
Objednávka |
3/2015
|
školský nábytok
|
3 310,80 |
s DPH |
10.08.2015 |
Energy green, s.r.o. |
CZŠ Vojany |
PaedDr. Valentín Hudák |
riaditeľ školy |
|
25.12.2015 |
|
|
Faktúra |
20150003
|
nábytok
|
3 310,80 |
s DPH |
07.09.2015 |
Energy green |
|
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
7317293958
|
plyn
|
3 250,00 |
s DPH |
03.01.2012 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
12.02.2012 |
|
|
Faktúra |
7134411279
|
plyn
|
3 167,00 |
s DPH |
07.01.2013 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
14.02.2013 |
|
|
Faktúra |
1014006
|
darčekové poukážky
|
3 160,00 |
s DPH |
29.11.2021 |
Lidl Slovenská republika, v.o.s. |
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
7401167008
|
plyn
|
3 114,94 |
s DPH |
20.02.2013 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
28.05.2013 |
|
|
Faktúra |
1016626
|
Darčekové karty
|
3 100,00 |
s DPH |
30.11.2022 |
Lidl Slovenská republika, v.o.s. |
|
|
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
202000123
|
TESCO poukážky SF
|
3 080,00 |
s DPH |
31.12.2020 |
Medicpro ortopedická protetika |
|
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Objednávka |
1/2018
|
nootboky
|
3 079,44 |
s DPH |
26.02.2018 |
Qintel |
Cirkevná základná škola Vojany |
Mgr. Alexander Krajnyík |
riaditeľ školy |
|
25.04.2018 |