|
|
Faktúra |
425059
|
Prísp. na stravu
|
60,30 |
s DPH |
05.12.2025 |
Obec Vojany |
|
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
424042
|
Stravovanie zamestnancov
|
431,43 |
s DPH |
30.11.2024 |
Obec Vojany |
|
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
240100484
|
Školenie iMzdy
|
96,00 |
s DPH |
06.12.2024 |
REMEK s.r.o. |
|
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
5817743506
|
Poplatok za telefón
|
1,00 |
s DPH |
12.12.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
7294480051
|
Elektrická energia
|
510,43 |
s DPH |
30.11.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20241634
|
Učebnice,interakt.učebnice
|
399,00 |
s DPH |
12.12.2024 |
IWB s.r.o. |
|
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2024101117
|
MONET ProID
|
34,12 |
s DPH |
12.12.2024 |
Národná agentúra pre sieťov a el.služby |
|
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202420384
|
Pblikácia Odmeň.zam.škôl
|
35,00 |
s DPH |
16.12.2024 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o |
|
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
424043
|
Stravovanie zamestnancov
|
346,02 |
s DPH |
18.12.2024 |
Obec Vojany |
|
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
6083227298
|
Poplatok za internet
|
29,63 |
s DPH |
30.11.2024 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
424044
|
Príspevok na stravu zamestn. zo SF
|
47,40 |
s DPH |
18.12.2024 |
Obec Vojany |
|
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
424041
|
Príspevok na stravu zo SF
|
59,10 |
s DPH |
30.11.2024 |
Obec Vojany |
|
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202419984
|
Školský klub detí od A po Z
|
49,70 |
s DPH |
17.12.2024 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o |
|
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2501108964
|
Vodné
|
253,18 |
s DPH |
13.12.2024 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2024108
|
Stavebný materiál
|
94,80 |
s DPH |
30.12.2024 |
Gabriel Kovács |
|
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8362491017
|
Poplatok za telefón
|
30,00 |
s DPH |
31.12.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202418108
|
Výchovný program v kocke
|
35,00 |
s DPH |
09.12.2024 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o |
|
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
240227
|
Služby VO
|
100,00 |
s DPH |
31.12.2024 |
SM-CONSULT, s.r.o. |
|
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
6083227299
|
Poplatok za internet
|
29,63 |
s DPH |
31.12.2024 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
241235312
|
Valec do kopírky Cannon
|
174,66 |
s DPH |
22.11.2024 |
CDRmarket-Denis Čišič |
|
|
|
|
16.12.2025 |