|
|
Faktúra |
2124631533
|
Vodné
|
144,31 |
s DPH |
07.01.2019 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
30.01.2020 |
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
6083227235
|
Poplatok za internet
|
29,63 |
s DPH |
23.09.2019 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
25.09.2019 |
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
3320190500
|
knihy
|
85,00 |
s DPH |
18.09.2019 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá |
|
|
|
25.09.2019 |
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
7293932290
|
Elektrická energia
|
180,04 |
s DPH |
17.09.2019 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
25.09.2019 |
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
5527703568
|
Poplatok za telefón
|
0,32 |
s DPH |
16.09.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
25.09.2019 |
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
6083227234
|
Poplatok za internet
|
29,63 |
s DPH |
23.09.2019 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
23.09.2019 |
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
21916620
|
právny kuriér pre školy
|
119,00 |
s DPH |
09.09.2019 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o |
|
|
|
13.09.2019 |
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
5526562269
|
Poplatok za telefón
|
16,00 |
s DPH |
09.09.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
13.09.2019 |
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019071
|
Stavebný materiál
|
242,58 |
s DPH |
09.09.2019 |
Gabriel Kovács |
|
|
|
13.09.2019 |
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
190206
|
služby VO
|
100,00 |
s DPH |
09.09.2019 |
SM-CONSULT, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2019 |
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
14/2019
|
revízia OPaOS
|
535,00 |
s DPH |
11.09.2019 |
MOPUR Ing.Dorota Sabolčáková |
|
|
|
13.09.2019 |
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
21917220
|
Publikácia Prechod nov.z
|
35,00 |
s DPH |
13.09.2019 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o |
|
|
|
13.09.2019 |
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
9119003944
|
aSCRozvrhy 2020
|
79,00 |
s DPH |
03.09.2019 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o |
|
|
|
05.09.2019 |
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8668002191
|
Plyn
|
234,00 |
s DPH |
03.09.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
03.09.2019 |
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
201900504
|
Pracovná zdravotná služba
|
25,00 |
s DPH |
03.09.2019 |
GHP Medical Services, s.r.o. |
|
|
|
03.09.2019 |
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1935000650
|
angl.prac.zošity
|
219,50 |
s DPH |
02.09.2019 |
Slovak Ventures s.r.o. |
|
|
|
03.09.2019 |
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20190112
|
knihy- anglický jazyk
|
487,20 |
s DPH |
28.08.2019 |
eTeach s.r.o |
|
|
|
03.09.2019 |
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
190100477
|
SW účtovníctvo,fakt.,pok.
|
282,00 |
s DPH |
28.08.2019 |
REMEK s.r.o. |
|
|
|
03.09.2019 |
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1192207690
|
tlačivá
|
75,49 |
s DPH |
26.08.2019 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
26.08.2019 |
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8638940152
|
Plyn
|
155,00 |
s DPH |
12.08.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
13.08.2019 |
23.10.2019 |