|
|
Faktúra |
932/2022
|
Služby OOU
|
104,40 |
s DPH |
01.12.2022 |
CUBS plus, s.r.o. |
|
|
|
|
19.01.2023 |
|
Zmluva |
9100116352 - dodatok č. 005
|
Dodatok k zmluve o dodávke plynu
|
|
s DPH |
15.03.2021 |
SPP |
Cirkevná základná škola Vojany |
Mgr. Alexander Krajnyík |
riaditeľ školy |
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
90/2022
|
Služby OOU
|
104,40 |
s DPH |
04.04.2022 |
CUBS plus, s.r.o. |
|
|
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
884/2020
|
Služby OOU
|
104,40 |
s DPH |
08.12.2020 |
CUBS plus, s.r.o. |
|
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
849/2019
|
Služby OOU
|
104,40 |
s DPH |
09.12.2019 |
CUBS plus, s.r.o. |
|
|
|
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
786/2019
|
Int.smer.Ochr.oznam.proti
|
42,00 |
s DPH |
11.10.2019 |
CUBS plus, s.r.o. |
|
|
|
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
76/2023
|
Služby OOP
|
104,40 |
s DPH |
31.03.2023 |
CUBS plus, s.r.o. |
|
|
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
66/2021
|
Rysovacia sada magnetická
|
625,40 |
s DPH |
08.04.2021 |
Meló-Diák Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
655/2022
|
Služby OOU
|
104,40 |
s DPH |
30.09.2022 |
CUBS plus, s.r.o. |
|
|
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
626/2019
|
služby- OOU
|
104,40 |
s DPH |
08.10.2019 |
CUBS plus, s.r.o. |
|
|
|
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
585/2020
|
Služby OOU
|
104,40 |
s DPH |
06.10.2020 |
CUBS plus, s.r.o. |
|
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
580/2022
|
Služby OOU
|
180,00 |
s DPH |
01.08.2022 |
CUBS plus, s.r.o. |
|
|
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
38/2020
|
výmena kotla
|
360,00 |
s DPH |
17.06.2020 |
Jozef Ivan- servis plyn. zariadení |
|
|
|
|
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
368/2022
|
Revízia komínov
|
296,52 |
s DPH |
24.11.2022 |
Peter Ondo-Eštok, Kominárstvo |
|
|
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
354/2021
|
Služby OOU
|
104,40 |
s DPH |
09.07.2021 |
CUBS plus, s.r.o. |
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
334/2020
|
Revízia komínových telies
|
200,28 |
s DPH |
27.11.2020 |
Peter Ondo-Eštok, Kominárstvo |
|
|
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
307/2020
|
služby OOU
|
104,40 |
s DPH |
09.07.2020 |
CUBS plus, s.r.o. |
|
|
|
|
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
264/2019
|
revízia komínov
|
162,60 |
s DPH |
18.12.2019 |
Peter Ondo-Eštok, Kominárstvo |
|
|
|
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2024/236
|
Prečistenie kanalizácie
|
172,80 |
s DPH |
02.05.2024 |
Ladislav Jakub - CSACSA |
|
|
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/138
|
Prečistenie kanalizácie
|
182,40 |
s DPH |
11.03.2024 |
Ladislav Jakub - CSACSA |
|
|
|
|
04.04.2024 |