• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 1152201739 žiacke knižky 83,33 s DPH 07.04.2015 ŠEVT 18.05.2015
    Faktúra 1162203101 žiacka knižka 93,19 s DPH 29.04.2016 ŠEVT 04.05.2016 20.06.2016
    Faktúra 2100086 žalúzie, parapety 310,00 s DPH 08.09.2021 TOP OKNO s.r.o. 01.12.2021
    Faktúra 2200016 Žalúzie 4 280,00 s DPH 28.02.2022 TOP OKNO s.r.o. 06.05.2022
    Faktúra 323152 špriála do ohrievača vody 39,80 s DPH 10.10.2023 EDISON SK s.r.o. 16.10.2023
    Faktúra 230792 športové potreby 515,98 s DPH 28.05.2013 KOSIK, s.r.o. 02.08.2013
    Faktúra 152012 športové potreby 100,40 s DPH 20.06.2012 Bonanza 13.07.2012
    Faktúra 20191091 športové potreby 167,41 s DPH 30.12.2019 Biznis inn print, s.r.o. 18.02.2020
    Faktúra 313900719 športové potreby 545,60 s DPH 11.01.2019 TRINET Corp., s.r.o. 11.01.2019 23.10.2019
    Faktúra 172418 športové potreby 545,60 s DPH 11.01.2019 TRINET CORP 11.01.2019 23.01.2019
    Faktúra 313900719 športové potreby 545,60 s DPH 26.08.2019 TRINET Corp., s.r.o. 18.05.2020
    Faktúra 190100522 šport.potreby 139,20 s DPH 10.06.2019 Meru sport s.r.o 06.06.2019 23.10.2019
    Faktúra 16382 školský nábytok 1 897,20 s DPH 22.12.2016 ALEX nábytok 27.12.2016 24.02.2017
    Faktúra 10140040 školský nábytok 660,00 s DPH 05.01.2015 Školáčik 13.02.2015
    Faktúra 1581826 školský nábytok 553,25 s DPH 14.09.2015 ŠKOLEX 21.10.2015
    Objednávka 3/2015 školský nábytok 3 310,80 s DPH 10.08.2015 Energy green, s.r.o. CZŠ Vojany PaedDr. Valentín Hudák riaditeľ školy 25.12.2015
    Faktúra 201302670 školský nábytok 1 100,50 s DPH 18.11.2013 Maquita s.r.o. 16.12.2013
    Faktúra 2202207434 školské tlačivá 176,72 s DPH 03.08.2020 ŠEVT a.s. 25.09.2020
    Objednávka 2/2018 školské potreby 564,40 s DPH 28.03.2018 DRAPAX Cirkevná základná škola Vojany Mgr. Alexander Krajnyík riaditeľ školy 25.04.2018
    Faktúra 217004 školské potreby 373,86 s DPH 11.01.2017 DRAPAX 12.01.2017 24.02.2017
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2008