• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 7457935898 661,00 elektrina s DPH 01.08.2012 VSE, a.s. 12.09.2012
    Faktúra 150015 Notebook 5 959,00 s DPH 13.12.2015 iXo 18.01.2016
    Objednávka 1/2015 výpočtová technika 5 009,80 s DPH 09.03.2015 iXO, s.r.o. CZŠ Vojany PaedDr. Valentín Hudák riaditeľ školy 25.11.2015
    Objednávka 4/2015 výpočtová technika 5.959.00 s DPH 15.11.2015 iXO, s.r.o. CZŠ Vojany PaedDr. Valentín Hudák riaditeľ školy 25.11.2015
    Faktúra 001470 zariadenie dielne 4 598.09 s DPH 27.03.2019 Agáta Baloghová GLOBUS 31.03.2019 23.10.2019
    Faktúra 2021115 Notebooky Acer, monitor 4 660,00 s DPH 23.02.2021 Qintel s.r.o. 28.04.2021
    Faktúra 001470 výbava dielne 4 598,09 s DPH 20.03.2019 GLOBUS 21.03.2019 15.04.2019
    Faktúra 001470 zariadenie dielne 4 598,09 s DPH 27.03.2019 Agáta Baloghová GLOBUS 18.05.2020
    Faktúra 120009 interaktívna tabuľa 4 330,00 s DPH 23.03.2012 MB TECH BB, s.r.o. 09.04.2012
    Faktúra 2200016 Žalúzie 4 280,00 s DPH 28.02.2022 TOP OKNO s.r.o. 06.05.2022
    Faktúra 150008 DHM 3 667,20 s DPH 20.08.2015 iXo 24.09.2015
    Faktúra 2022100 Tlačiareň,Notebooky 3 344,86 s DPH 18.02.2022 Qintel s.r.o. 06.05.2022
    Objednávka 3/2015 školský nábytok 3 310,80 s DPH 10.08.2015 Energy green, s.r.o. CZŠ Vojany PaedDr. Valentín Hudák riaditeľ školy 25.12.2015
    Faktúra 20150003 nábytok 3 310,80 s DPH 07.09.2015 Energy green 21.10.2015
    Faktúra 7317293958 plyn 3 250,00 s DPH 03.01.2012 SPP, a.s. 12.02.2012
    Faktúra 7134411279 plyn 3 167,00 s DPH 07.01.2013 SPP, a.s. 14.02.2013
    Faktúra 1014006 darčekové poukážky 3 160,00 s DPH 29.11.2021 Lidl Slovenská republika, v.o.s. 01.12.2021
    Faktúra 7401167008 plyn 3 114,94 s DPH 20.02.2013 SPP, a.s. 28.05.2013
    Faktúra 1016626 Darčekové karty 3 100,00 s DPH 30.11.2022 Lidl Slovenská republika, v.o.s. 19.01.2023
    Faktúra 202000123 TESCO poukážky SF 3 080,00 s DPH 31.12.2020 Medicpro ortopedická protetika 22.02.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2008