• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 7317293958 plyn 3 250,00 s DPH 03.01.2012 SPP, a.s. 12.02.2012
    Faktúra 201800149 služby 25,00 s DPH 05.02.2018 GHP MEDICAL 07.02.2018 28.03.2018
    Faktúra 5441631479 telefón 0,84 s DPH 16.02.2018 Orange, a.s. 19.02.2018 28.03.2018
    Faktúra 7293615722 elektrina 338,34 s DPH 16.02.2018 VSE 19.02.2018 28.03.2018
    Faktúra 18950612 predplatné 81,00 s DPH 12.02.2018 Verlag Dashofer 15.02.2018 28.03.2018
    Faktúra 2280017521 služby 41,00 s DPH 12.02.2018 VSE 13.02.2018 28.03.2018
    Faktúra 180016 služby 150,00 s DPH 05.02.2018 SM CONSULT 07.02.2018 28.03.2018
    Faktúra 8202078216 telefón 19,99 s DPH 05.02.2018 T-COM 07.02.2018 28.03.2018
    Faktúra 6083227216 internet 29,63 s DPH 05.02.2018 Antik 07.02.2018 28.03.2018
    Faktúra 20180029 materiál 242,60 s DPH 02.03.2018 PASTEL 06.03.2018 28.03.2018
    Faktúra 7244059662 plyn 1 557,00 s DPH 05.02.2018 SPP 07.02.2018 28.03.2018
    Faktúra 21801772 publikácia 42,76 s DPH 05.02.2018 RAABE 07.02.2018 28.03.2018
    Faktúra 2018108 kancel. materiál 73,00 s DPH 26.01.2018 Qintel 29.01.2018 28.03.2018
    Faktúra 1241800032 učebnice 124,04 s DPH 26.01.2018 MEGABOOKS 29.01.2018 28.03.2018
    Faktúra 7303878814 plyn 1 607,00 s DPH 18.01.2018 SPP, a.s. 19.01.2018 26.01.2018
    Faktúra 5437158638 telefón 51,05 s DPH 16.01.2018 ORANGE 17.01.2018 26.01.2018
    Faktúra 7293918877 elektrina 318,71 s DPH 15.01.2018 VSE 16.01.2018 26.01.2018
    Faktúra 8000050 učebné pomôcky 1 025,20 s DPH 02.03.2018 MediaDida 06.03.2018 28.03.2018
    Faktúra 7234120922 plyn 1 468,00 s DPH 02.03.2018 SPP 06.03.2018 28.03.2018
    Faktúra 6083227215 internet 29,63 s DPH 05.01.2018 Antik 08.01.2018 26.01.2018
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2008