Szerződések, számlák

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 102101556 knihy 10,90 s DPH 30.09.2021 EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. 01.12.2021
    Faktúra 202117633 Školské dokumenty 45,35 s DPH 28.09.2021 Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o 01.12.2021
    Faktúra 202116963 publikácia 43,06 s DPH 21.09.2021 Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o 01.12.2021
    Faktúra 2151106959 ochr.podložka na podlahu 23,70 s DPH 21.09.2021 TEMPO KONDELA s.r.o. 01.12.2021
    Faktúra 2210001690 Dávkovač dezinfekcie 196,07 s DPH 20.09.2021 MOLPIR. s.r.o. 01.12.2021
    Faktúra 1202102561 Knihy 7,15 s DPH 20.09.2021 AITEC s.r.o. 01.12.2021
    Faktúra 9282021 Juta žltá 38,03 s DPH 17.09.2021 ADMIREX, s.r.o. 01.12.2021
    Faktúra 5639595245 Poplatok za telefón 0,85 s DPH 16.09.2021 Orange Slovensko, a.s. 01.12.2021
    Faktúra 2135000925 Knihy 228,82 s DPH 07.09.2021 Slovak Ventures s.r.o. 01.12.2021
    Faktúra 2105216 Toner 50,14 s DPH 13.09.2021 EKO TONER s.r.o. 01.12.2021
    Faktúra 7294079865 Elektrická energia 218,27 s DPH 13.09.2021 Východoslovenská energetika a.s. 01.12.2021
    Faktúra 202115927 Právny kuriér pre školy 119,00 s DPH 13.09.2021 Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o 01.12.2021
    Faktúra 211276 Knihy 615,10 s DPH 13.09.2021 TERRA vydavateľstvo s.r.o. 01.12.2021
    Faktúra 2135000822 Knihy 200,86 s DPH 10.09.2021 Slovak Ventures s.r.o. 01.12.2021
    Faktúra 211292 Knihy 82,80 s DPH 10.09.2021 TERRA vydavateľstvo s.r.o. 01.12.2021
    Faktúra 20210485 Pracovná zdravotná služba 25,00 s DPH 09.09.2021 GHP Medical Services, s.r.o. 01.12.2021
    Faktúra 2100086 žalúzie, parapety 310,00 s DPH 08.09.2021 TOP OKNO s.r.o. 01.12.2021
    Faktúra 211106 dekorguma 10,10 s DPH 09.09.2021 Bdecor, s.r.o. 01.12.2021
    Faktúra 20211386 Antigénové testy 107,25 s DPH 08.09.2021 pre Vás, s.r.o. 01.12.2021
    Faktúra 5638400190 Poplatok za telefón 16,00 s DPH 08.09.2021 Orange Slovensko, a.s. 01.12.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 41-60/2400