Szerződések, számlák

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 6083227250 Poplatok za internet 29,63 s DPH 16.12.2020 ANTIK Telecom s.r.o. 22.02.2021
    Faktúra 202000123 TESCO poukážky SF 3 080,00 s DPH 31.12.2020 Medicpro ortopedická protetika 22.02.2021
    Faktúra 7294531017 Elektrická energia 418,97 s DPH 10.12.2020 Východoslovenská energetika a.s. 22.02.2021
    Faktúra 200003 Drevené počítadlá 144,60 s DPH 10.12.2020 Mgr. Csilla Vaško 22.02.2021
    Faktúra 8273357928 Poplatok za telefón 30,00 s DPH 10.12.2020 Slovak Telekom, a.s. 22.02.2021
    Faktúra 200286 Služby VO 100,00 s DPH 10.12.2020 SM-CONSULT, s.r.o. 22.02.2021
    Faktúra 200264 Služby VO 100,00 s DPH 10.12.2020 SM-CONSULT, s.r.o. 22.02.2021
    Faktúra 8649063727 Plyn 949,00 s DPH 08.12.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 22.02.2021
    Faktúra 7292623683 Elektrická energia 367,58 s DPH 13.11.2020 Východoslovenská energetika a.s. 22.02.2021
    Faktúra 202000647 Pracovná zdravotná služba 25,00 s DPH 08.12.2020 GHP Medical Services, s.r.o. 22.02.2021
    Faktúra 884/2020 Služby OOU 104,40 s DPH 08.12.2020 CUBS plus, s.r.o. 22.02.2021
    Faktúra 2020106 Stavebný materiál 44,80 s DPH 08.12.2020 Gabriel Kovács 22.02.2021
    Faktúra 2120002962 Asc Agenda 100-399žiakov 159,00 s DPH 02.12.2020 ASC Applied Software Consultants s.r.o 22.02.2021
    Faktúra 5060023437 Statívový držiak na tel. 5,95 s DPH 04.12.2020 Internet Mall Slovakia s.r.o. 15.12.2020
    Faktúra 2020233 dezinfekčné prostriedky 606,00 s DPH 02.12.2020 Jana Drapáková DRAPAX 22.02.2021
    Faktúra 602000063 MapaDrogy nie sú správna 99,70 s DPH 02.12.2020 AbiiCom s.r.o. 22.02.2021
    Faktúra 1102020 Výkon BOZP 4Q 144,00 s DPH 27.11.2020 Mgr.Peter Szakszon-AGOLO 22.02.2021
    Faktúra 1002020 Oprava projektora 258,00 s DPH 27.11.2020 Mgr.Peter Szakszon-AGOLO 22.02.2021
    Faktúra 334/2020 Revízia komínových telies 200,28 s DPH 27.11.2020 Peter Ondo-Eštok, Kominárstvo 15.12.2020
    Faktúra 2020289 Tlačiareň,VZ príslušenstv 1 736,12 s DPH 27.11.2020 Qintel s.r.o. 22.02.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 41-60/2102