Szerződések, számlák

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 8212164236 telefón 19,99 s DPH 09.07.2018 T-COM 10.07.2018 06.08.2018
    Faktúra 7239174984 plyn 129,00 s DPH 04.06.2018 SPP 05.06.2018 20.06.2018
    Faktúra 418019 strava 1 465,08 s DPH 09.08.2018 Obec Vojany 10.08.2018 26.09.2018
    Faktúra 201800501 služby 25,00 s DPH 07.09.2018 GHP MEDICAL 07.09.2018 26.09.2018
    Faktúra 21818624 publikácia 119,00 s DPH 03.09.2018 RAABE 06.09.2018 26.09.2018
    Faktúra 7294079636 plyn 248,00 s DPH 03.09.2018 SPP 06.09.2018 26.09.2018
    Faktúra 2018082 materiál 301,55 s DPH 03.09.2018 Gabriel Kovács 06.09.2018 26.09.2018
    Faktúra 2018100 učebnice 314,70 s DPH 03.09.2018 eTeach 04.09.2018 26.09.2018
    Faktúra 729422882 elektrina 171,74 s DPH 16.08.2018 VSE 20.08.2018 26.09.2018
    Faktúra 18950612 publikácia 81,00 s DPH 16.08.2018 Verlag Dashofer 20.08.2018 26.09.2018
    Faktúra 5467257126 telefón 14,50 s DPH 09.08.2018 ORANGE 10.08.2018 26.09.2018
    Faktúra 1992018 služby 104,40 s DPH 20.07.2018 CUBS 23.07.2018 06.08.2018
    Faktúra 180153 služby VO 150,00 s DPH 06.08.2018 SM CONSULT 07.08.2018 26.09.2018
    Faktúra 201800449 služby 25,00 s DPH 06.08.2018 GHP MEDICAL 07.08.2018 26.09.2018
    Faktúra 2280017521 služby 41,00 s DPH 06.08.2018 VSE 07.08.2018 26.09.2018
    Faktúra 8014104466 telefón 19,99 s DPH 06.08.2018 T-COM 07.08.2018 26.09.2018
    Faktúra 7106389860 plyn 119,00 s DPH 06.08.2018 SPP 07.08.2018 26.09.2018
    Faktúra 6083227222 internet 29,63 s DPH 06.08.2018 Antik 07.08.2018 26.09.2018
    Faktúra 1182207820 pedag. dokumentácia 75,32 s DPH 20.07.2018 ŠEVT 23.07.2018 06.08.2018
    Faktúra 7293547358 elektrina 211,24 s DPH 20.07.2018 VSE 23.07.2018 06.08.2018
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 21-40/2102