Szerződések, számlák

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 7317293958 plyn 3 250,00 s DPH 03.01.2012 SPP, a.s. 12.02.2012
    Faktúra 7294439435 Elektrická energia 294,14 s DPH 15.10.2021 Východoslovenská energetika a.s. 01.12.2021
    Faktúra 8620292594 Plyn 949,00 s DPH 04.10.2021 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 01.12.2021
    Faktúra 6272021 OOU 104,40 s DPH 06.10.2021 CUBS plus, s.r.o. 01.12.2021
    Faktúra 210206 služby VO 100,00 s DPH 06.10.2021 SM-CONSULT, s.r.o. 01.12.2021
    Faktúra 20210532 Pracovná zdravotná služba 25,00 s DPH 08.10.2021 GHP Medical Services, s.r.o. 01.12.2021
    Faktúra 5643045453 Poplatok za telefón 17,65 s DPH 08.10.2021 Orange Slovensko, a.s. 01.12.2021
    Faktúra 782021 výkon BOZP 144,00 s DPH 14.10.2021 Mgr.Peter Szakszon-AGOLO 01.12.2021
    Faktúra 5644242671 Poplatok za telefón 0,35 s DPH 18.10.2021 Orange Slovensko, a.s. 01.12.2021
    Faktúra 2127090046 Jednoraz.rúška 13,48 s DPH 06.10.2021 ETERNITY&SPARK, s.r.o. 01.12.2021
    Faktúra 20211664 antigén.testy 90,75 s DPH 18.10.2021 pre Vás, s.r.o. 01.12.2021
    Faktúra 1202103441 knihy 20,46 s DPH 20.10.2021 AITEC s.r.o. 01.12.2021
    Faktúra 6083227260 Poplatok za internet 29,63 s DPH 21.10.2021 ANTIK Telecom s.r.o. 01.12.2021
    Faktúra 3120212025 učebnice 15,10 s DPH 02.11.2021 Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá 01.12.2021
    Faktúra 210221 služby VO 100,00 s DPH 08.11.2021 SM-CONSULT, s.r.o. 01.12.2021
    Faktúra 2021106 Stavebný materiál 505,81 s DPH 08.11.2021 Gabriel Kovács 01.12.2021
    Faktúra 2500400017 Vodné 161,33 s DPH 04.10.2021 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 01.12.2021
    Faktúra 21188 čist. dezif. prostriedky 809,08 s DPH 01.10.2021 Jana Drapáková DRAPAX 01.12.2021
    Faktúra 20210552 Pracovná zdravotná služba 25,00 s DPH 08.11.2021 GHP Medical Services, s.r.o. 01.12.2021
    Faktúra 2105216 Toner 50,14 s DPH 13.09.2021 EKO TONER s.r.o. 01.12.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2400