Szerződések, számlák

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 201700143 lopty 63,95 s DPH 21.03.2017 Meru sport 23.03.2017 23.03.2017
    Faktúra 7292405683 elektrina 299,70 s DPH 20.03.2017 VSE 22.03.2017 23.03.2017
    Faktúra 5393092798 telefón 51,17 s DPH 17.03.2017 ORANGE 20.03.2017 23.03.2017
    Faktúra 17/048 doska stola 18,60 s DPH 17.03.2017 ALEX 20.03.2017 23.03.2017
    Faktúra 0052017 Aktualizácia dokumentácie 218,00 s DPH 15.03.2017 AGOLO 16.03.2017 23.03.2017
    Faktúra 217041 svietidlo 66,80 s DPH 15.03.2017 DRAPAX 16.03.2017 23.03.2017
    Faktúra 7294205939 elektrina 447,53 s DPH 15.02.2017 VSE 16.02.2017 24.02.2017
    Faktúra 20170003375 služby 15,60 s DPH 10.03.2017 Royal 13.03.2017 23.03.2017
    Faktúra 2794087667 telefón 19,99 s DPH 10.03.2017 T-COM 13.03.2017 23.03.2017
    Faktúra 170034 služby 150,00 s DPH 10.03.2017 SM CONSULT 13.03.2017 23.03.2017
    Faktúra 6083227205 internet 29,63 s DPH 06.03.2017 Antik 10.03.2017 23.03.2017
    Faktúra 7253817718 plyn 1 937,00 s DPH 03.03.2017 SPP 08.03.2017 23.03.2017
    Faktúra 21704320 výchovný program 43,21 s DPH 01.03.2017 RAABE 03.03.2017 23.03.2017
    Faktúra 2017120 kancel. materiál 53,50 s DPH 24.02.2017 QINTEL 27.02.2017 23.03.2017
    Faktúra 5388696884 telefón 51,05 s DPH 16.02.2017 ORANGE 22.02.2017 24.02.2017
    Faktúra 170116 služby VO 150,00 s DPH 06.07.2017 SM CONSULT 07.07.2017 25.08.2017
    Faktúra 2017185 materiál 66,50 s DPH 07.07.2017 Qintel 10.07.2017 25.08.2017
    Faktúra 8000050 učebné pomôcky 1 025,20 s DPH 02.03.2018 MediaDida 06.03.2018 28.03.2018
    Faktúra 217195 čistiace potreby 356,98 s DPH 06.12.2017 DRAPAX 07.12.2017 20.12.2017
    Faktúra 170225 služby VO 150,00 s DPH 18.12.2017 SM CONSULT 19.12.2017 20.12.2017
    << | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | >> zobrazené záznamy: 241-260/2102