Szerződések, számlák

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 423005 Príspevok na stravu SF 35,53 s DPH 03.03.2023 Obec Vojany 14.06.2023
    Faktúra 423006 Prísp na stravu zam 2/23 457,71 s DPH 03.03.2023 Obec Vojany 14.06.2023
    Faktúra 8620806546 Plyn 1 894,00 s DPH 01.03.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 14.06.2023
    Faktúra 7292666053 Elektrická energia 601,45 s DPH 28.02.2023 Východoslovenská energetika a.s. 14.06.2023
    Faktúra 230028 Služby VO 100,00 s DPH 28.02.2023 SM-CONSULT, s.r.o. 14.06.2023
    Faktúra 6083227277 Poplatok za internet 29,63 s DPH 28.02.2023 ANTIK Telecom s.r.o. 14.06.2023
    Faktúra 2023146 Pracovná zdravotná služba 25,00 s DPH 28.02.2023 GHP Medical Services, s.r.o. 14.06.2023
    Faktúra 423004 Stravné 1/23 420,48 s DPH 28.02.2023 Obec Vojany 14.06.2023
    Faktúra 423003 Stravné SF 1/23 32,64 s DPH 28.02.2023 Obec Vojany 14.06.2023
    Faktúra 8323856338 Poplatok za telefón 30,00 s DPH 28.02.2023 Slovak Telekom, a.s. 14.06.2023
    Faktúra 20230028 REvízia plyn.zariad. 576,00 s DPH 28.02.2023 Ing. Michal Makara 14.06.2023
    Faktúra 2023122 kanc.potr.súťaže PMR PSR 68,40 s DPH 24.02.2023 Qintel s.r.o. 14.06.2023
    Faktúra 4.23 Revízia el.zariaden 446,00 s DPH 23.02.2023 MOPUR Ing.Dorota Sabolčáková 14.06.2023
    Faktúra 5717520738 Poplatok za telefón 0,06 s DPH 12.02.2023 Orange Slovensko, a.s. 14.06.2023
    Faktúra 20230699 kancelárske potreby 91,73 s DPH 09.02.2023 Ing.Pavol Regina-"REGINA" 14.06.2023
    Faktúra 8640123691 Plyn 2 009,00 s DPH 01.02.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 14.06.2023
    Faktúra 230009 Služby VO 100,00 s DPH 31.01.2023 SM-CONSULT, s.r.o. 14.06.2023
    Faktúra 7294555652 Elektrická energia 646,54 s DPH 31.01.2023 Východoslovenská energetika a.s. 14.06.2023
    Faktúra 10104 servis kotla 333,12 s DPH 31.01.2023 Jozef Ivan- servis plyn. zariadení 14.06.2023
    Faktúra 6083227276 Poplatok za internet 29,63 s DPH 31.01.2023 ANTIK Telecom s.r.o. 14.06.2023
    << | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | >> zobrazené záznamy: 221-240/2102