Szerződések, számlák

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 323134 Učebnice 1 777,30 s DPH 30.08.2023 Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá 16.10.2023
    Faktúra 323131 Poplatok za internet 29,63 s DPH 31.08.2023 ANTIK Telecom s.r.o. 16.10.2023
    Faktúra 323129 Pracovná zdravotná služba 25,00 s DPH 31.08.2023 GHP Medical Services, s.r.o. 16.10.2023
    Faktúra 323130 čistiace pr. kanc.potr. 364,87 s DPH 06.09.2023 Jana Drapáková DRAPAX 16.10.2023
    Faktúra 323136 Poplatok za telefón 1,00 s DPH 12.09.2023 Orange Slovensko, a.s. 16.10.2023
    Faktúra 323128 Plyn 320,00 s DPH 01.09.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 16.10.2023
    Faktúra 323127 Stavebný materiál 551,28 s DPH 31.08.2023 Gabriel Kovács 16.10.2023
    Faktúra 323125 Revízia tlakových nádob 140,00 s DPH 28.08.2023 Pavol Gočik-TLAKOSERVIZ 16.10.2023
    Faktúra 323122 Učebnice 349,14 s DPH 30.08.2023 AITEC s.r.o. 16.10.2023
    Faktúra 323124 Toner 81,85 s DPH 25.08.2023 EKO TONER s.r.o. 16.10.2023
    Faktúra 323123 Učebnice 126,00 s DPH 23.08.2023 PALAESTRA s.r.o. 16.10.2023
    Faktúra 323126 Poplatok za telefón 30,00 s DPH 31.08.2023 Slovak Telekom, a.s. 16.10.2023
    Faktúra 323146 Výkon bezp. a PO techn. 174,00 s DPH 06.10.2023 Mgr.Peter Szakszon-AGOLO 16.10.2023
    Faktúra 323137 Učebnice 151,80 s DPH 11.09.2023 Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá 16.10.2023
    Faktúra 323149 Služby OOU 104,40 s DPH 30.09.2023 CUBS plus, s.r.o. 16.10.2023
    Faktúra 323103 Učebnice 722,04 s DPH 25.08.2023 AITEC s.r.o. 16.10.2023
    Faktúra 323154 Príspevok na stravu zames 475,23 s DPH 11.10.2023 Obec Vojany 16.10.2023
    Faktúra 323153 Príspevok na stravu SF 65,10 s DPH 11.10.2023 Obec Vojany 16.10.2023
    Faktúra 323152 špriála do ohrievača vody 39,80 s DPH 10.10.2023 EDISON SK s.r.o. 16.10.2023
    Faktúra 323151 Poplatok za telefón 3,00 s DPH 05.10.2023 Orange Slovensko, a.s. 16.10.2023
    << | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | >> zobrazené záznamy: 1941-1960/2102