Szerződések, számlák

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 21042160 Pracovné odevy 280,36 s DPH 10.03.2021 Dual Trade s.r.o. 28.04.2021
    Faktúra 420023 Stravné zamestnancov 1 290,91 s DPH 18.12.2020 Obec Vojany 22.02.2021
    Faktúra 202000123 TESCO poukážky SF 3 080,00 s DPH 31.12.2020 Medicpro ortopedická protetika 22.02.2021
    Faktúra 6083227250 Poplatok za internet 29,63 s DPH 16.12.2020 ANTIK Telecom s.r.o. 22.02.2021
    Faktúra 5598143768 Poplatok za telefón 0,05 s DPH 16.12.2020 Orange Slovensko, a.s. 22.02.2021
    Faktúra 2035001961 kinhy 22,00 s DPH 16.12.2020 Slovak Ventures s.r.o. 22.02.2021
    Faktúra 2500235032 Vodné 113,84 s DPH 04.01.2021 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 22.02.2021
    Faktúra 2020116 Stavebný materiál 20,70 s DPH 12.01.2021 Gabriel Kovács 22.02.2021
    Faktúra 7234271993 Elektrická energia -2,45 s DPH 29.01.2021 Východoslovenská energetika a.s. 22.02.2021
    Faktúra 8275227623 Poplatok za telefón 30,00 s DPH 12.01.2021 Slovak Telekom, a.s. 22.02.2021
    Faktúra 202000721 Pracovná zdravotná služba 25,00 s DPH 12.01.2021 GHP Medical Services, s.r.o. 22.02.2021
    Faktúra 7277247266 Elektrická energia 2,93 s DPH 12.01.2021 Východoslovenská energetika a.s. 22.02.2021
    Faktúra 420022 Príspevok na stravu SF 154,60 s DPH 31.12.2020 Obec Vojany 22.02.2021
    Faktúra 8439103390 plyn vyúčtovanie -2 490,97 s DPH 27.01.2021 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 22.02.2021
    Faktúra 8668474599 Plyn 949,00 s DPH 08.02.2021 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 28.04.2021
    Faktúra 7292347036 Elektrická energia 376,40 s DPH 19.01.2021 Východoslovenská energetika a.s. 22.02.2021
    Faktúra 6083227251 Poplatok za internet 29,63 s DPH 22.01.2021 ANTIK Telecom s.r.o. 22.02.2021
    Faktúra 202027158 Školské dokumenty 46,05 s DPH 01.02.2021 Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o 22.02.2021
    Faktúra 20210503 Toner 55,54 s DPH 12.01.2021 COPY-COM spol. s r.o. 28.04.2021
    Faktúra 5601638974 Poplatok za telefón 16,06 s DPH 12.01.2021 Orange Slovensko, a.s. 28.04.2021
    << | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | >> zobrazené záznamy: 2021-2040/2102