Szerződések, számlák

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2500074849 vodné 112,24 s DPH 09.04.2020 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 25.09.2020
    Faktúra 6083227242 Poplatok za internet 29,63 s DPH 09.04.2020 ANTIK Telecom s.r.o. 25.09.2020
    Faktúra 2020141 notebook Acer 439,00 s DPH 12.03.2020 Qintel s.r.o. 25.09.2020
    Faktúra 202000279 Pracovná zdravotná služba 25,00 s DPH 09.04.2020 GHP Medical Services, s.r.o. 25.09.2020
    Faktúra 072/2020 služ-spracov.osob.údajv 104,40 s DPH 09.04.2020 CUBS plus, s.r.o. 25.09.2020
    Faktúra 5551085075 Poplatok za telefón 0,06 s DPH 18.03.2020 Orange Slovensko, a.s. 25.09.2020
    Faktúra Raznice ŠKD 67,36 s DPH 12.12.2022 JUKAN s.r.o. 19.01.2023
    Faktúra 5554616325 Poplatok za telefón 16,00 s DPH 30.03.2020 Orange Slovensko, a.s. 25.09.2020
    Faktúra 990538009 knihy-krúžok MJ 196,36 s DPH 27.03.2020 Libri-Bookline Zrt. 25.09.2020
    Faktúra 202005811 Publik prevencia a hyg. 17,00 s DPH 25.03.2020 Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o 25.09.2020
    Faktúra 5555807824 Poplatok za telefón 0,78 s DPH 18.03.2020 Orange Slovensko, a.s. 25.09.2020
    Faktúra 200042 porad.služby VO 100,00 s DPH 18.03.2020 SM-CONSULT, s.r.o. 25.09.2020
    Faktúra 20190005 následná monitor.správa 150,00 s DPH 27.08.2019 EUROTECH GROUP s.r.o. 18.05.2020
    Faktúra 2019008 Čistiace prostriedky 442,88 s DPH 26.08.2019 Jana Drapáková DRAPAX 18.05.2020
    Faktúra 110/2014 Dodanie HQ reprudoktorov k IT 586,40 s DPH 04.12.2014 AGOLO 08.01.2015
    Faktúra 5294112393 telefón 43,67 s DPH 28.04.2015 ORANGE 18.05.2015
    Faktúra 8773461624 telefón 20,23 s DPH 07.05.2015 T-COM 17.06.2015
    Faktúra 2280017521 El. energia 492,00 s DPH 07.05.2015 VSE 17.06.2015
    Faktúra 2015002321 služby 174,00 s DPH 05.05.2015 GHP MEDICAL 17.06.2015
    Faktúra 415014 strava 882,76 s DPH 04.05.2015 Obec Vojany 17.06.2015
    << | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | >> zobrazené záznamy: 1901-1920/2102