Szerződések, számlák

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 3120211049 Knihy 992,70 s DPH 07.09.2021 Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá 01.12.2021
    Faktúra 210183 Služby VO 100,00 s DPH 07.09.2021 SM-CONSULT, s.r.o. 01.12.2021
    Faktúra 2135000925 Knihy 228,82 s DPH 07.09.2021 Slovak Ventures s.r.o. 01.12.2021
    Faktúra 2135000926 Knihy 148,73 s DPH 07.09.2021 Slovak Ventures s.r.o. 01.12.2021
    Faktúra 2135000826 Knihy 404,57 s DPH 07.09.2021 Slovak Ventures s.r.o. 01.12.2021
    Faktúra 5638400190 Poplatok za telefón 16,00 s DPH 08.09.2021 Orange Slovensko, a.s. 01.12.2021
    Faktúra 211106 dekorguma 10,10 s DPH 09.09.2021 Bdecor, s.r.o. 01.12.2021
    Faktúra 2021292 ochranné rúška 57,60 s DPH 07.09.2021 SCHNIERER PDL s.r.o. 01.12.2021
    Faktúra 2100086 žalúzie, parapety 310,00 s DPH 08.09.2021 TOP OKNO s.r.o. 01.12.2021
    Faktúra 2500448398 Vodné 151,25 s DPH 29.12.2021 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 06.05.2022
    Faktúra 211292 Knihy 82,80 s DPH 10.09.2021 TERRA vydavateľstvo s.r.o. 01.12.2021
    Faktúra 2135000822 Knihy 200,86 s DPH 10.09.2021 Slovak Ventures s.r.o. 01.12.2021
    Faktúra 211276 Knihy 615,10 s DPH 13.09.2021 TERRA vydavateľstvo s.r.o. 01.12.2021
    Faktúra 202115927 Právny kuriér pre školy 119,00 s DPH 13.09.2021 Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o 01.12.2021
    Faktúra 3120211050 Knihy 750,30 s DPH 07.09.2021 Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá 01.12.2021
    Faktúra 102101044 Knihy 543,60 s DPH 07.09.2021 EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. 01.12.2021
    Faktúra 421017 prísp.na stravu SF 108,40 s DPH 12.07.2021 Obec Vojany 01.12.2021
    Faktúra 7293242338 Elektrická energia 205,58 s DPH 11.08.2021 Východoslovenská energetika a.s. 01.12.2021
    Faktúra 8190897076 Plyn 949,00 s DPH 04.08.2021 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 01.12.2021
    Faktúra 21140 Farby 1 344,10 s DPH 09.08.2021 Jana Drapáková DRAPAX 01.12.2021
    << | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >> zobrazené záznamy: 121-140/2400