Szerződések, számlák

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 5423907259 telefón 51,29 s DPH 20.10.2017 ORANGE 24.10.2017 13.11.2017
    Faktúra 2101007670 telefón 19,99 s DPH 09.10.2017 T-COM 10.10.2017 13.11.2017
    Faktúra 1241700156 učebnice 394,74 s DPH 06.09.2017 Megabooks 07.09.2017 19.09.2017
    Faktúra 7293209160 elektrina 179,78 s DPH 19.09.2017 VSE 20.09.2017 10.11.2017
    Faktúra 170150 služby 150,00 s DPH 06.09.2017 SM CONSULT 07.09.2017 19.09.2017
    Faktúra 5799965327 telefón 19,99 s DPH 06.09.2017 T-COM 07.09.2017 19.09.2017
    Faktúra 201700472 služby 25,00 s DPH 06.09.2017 GHP MEDICAL 08.09.2017 19.09.2017
    Faktúra 21718050 publikácia 42,76 s DPH 11.09.2017 RAABE 12.09.2017 19.09.2017
    Faktúra 7317 písanky 87,72 s DPH 13.09.2017 Palaestra 14.09.2017 19.09.2017
    Faktúra 5419465143 telefón 51,05 s DPH 16.09.2017 ORANGE 18.09.2017 19.09.2017
    Faktúra 21718752 publikácia 119,00 s DPH 19.09.2017 RAABE, s.r.o. 20.09.2017 10.11.2017
    Faktúra 201700527 služby 25,00 s DPH 09.10.2017 GHP MEDICAL 10.10.2017 13.11.2017
    Faktúra 2122939919 vodné 42,44 s DPH 27.09.2017 VVS 28.09.2017 10.11.2017
    Faktúra 2017079 materiál 407,86 s DPH 02.10.2017 Gabriel Kovács 05.10.2017 13.11.2017
    Faktúra 6083227212 internet 29,63 s DPH 02.10.2017 Antik, s.r.o. 05.10.2017 13.11.2017
    Faktúra 2017002481 služby 6,60 s DPH 02.10.2017 Royal, s.r.o. 05.10.2017 13.11.2017
    Faktúra 7209065765 plyn 1 021,00 s DPH 03.10.2017 SPP 05.10.2017 13.11.2017
    Faktúra 1482017 BOZP 135,00 s DPH 04.10.2017 AGOLO 05.10.2017 13.11.2017
    Faktúra 170167 služby VO 150,00 s DPH 04.10.2017 SM CONSULT 05.10.2017 13.11.2017
    Faktúra 425059 Prísp. na stravu 60,30 s DPH 05.12.2025 Obec Vojany 16.12.2025
    << | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | >> zobrazené záznamy: 2381-2400/2400