• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 20243346 Pracovná zdravotná služba 4,90 s DPH 19.06.2024 GHP Medical Services, s.r.o. 20.06.2024
    Faktúra 5790194797 Poplatok za telefón 1,00 s DPH 12.06.2024 Orange Slovensko, a.s. 20.06.2024
    Faktúra 202408361 Školský klub detí od A-Z 49,40 s DPH 12.06.2024 Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o 20.06.2024
    Faktúra 240248 Servis tlačiarne 185,28 s DPH 06.06.2024 MKaTech s.r.o. 20.06.2024
    Faktúra 5788978288 Poplatok za telefón 3,00 s DPH 05.06.2024 Orange Slovensko, a.s. 20.06.2024
    Faktúra 9124002733 aSc Agenda Komplet 469,00 s DPH 03.06.2024 ASC Applied Software Consultants s.r.o 20.06.2024
    Faktúra 8660079483 Plyn 178,00 s DPH 01.06.2024 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 20.06.2024
    Faktúra 8350564047 Poplatok za telefón 34,99 s DPH 31.05.2024 Slovak Telekom, a.s. 20.06.2024
    Faktúra 20243316 Pracovná zdravotná služba 23,00 s DPH 31.05.2024 GHP Medical Services, s.r.o. 20.06.2024
    Faktúra 240088 Služby VO 100,00 s DPH 31.05.2024 SM-CONSULT, s.r.o. 20.06.2024
    Faktúra 6083227292 Poplatok za internet 29,63 s DPH 31.05.2024 ANTIK Telecom s.r.o. 20.06.2024
    Faktúra 7293194010 Elektrická energia 290,71 s DPH 31.05.2024 Východoslovenská energetika a.s. 20.06.2024
    Faktúra 334004172 Juta zelená 60,72 s DPH 30.05.2024 LÁTKY MRÁZ s.r.o. 20.06.2024
    Faktúra 240007 Ventil,rúky,sedatko 57,77 s DPH 27.05.2024 Peter Hunčár HUNČÁR 20.06.2024
    Faktúra 2402921 WC sedátka 66,22 s DPH 23.05.2024 KúpeľneSK s.r.o. 20.06.2024
    Faktúra 242001848 Školské potreby 100,40 s DPH 13.05.2024 Daffer spol. s r.o. 20.06.2024
    Faktúra 5785605451 Poplatok za telefón 1,00 s DPH 12.05.2024 Orange Slovensko, a.s. 20.06.2024
    Faktúra 2024011 Kontrola has.prístrojov 171,70 s DPH 10.05.2024 KUDELÁS Dušan SPAD Požiarny servis 20.06.2024
    Faktúra 240008 WC sedátko 13,99 s DPH 09.05.2024 Peter Hunčár HUNČÁR 20.06.2024
    Faktúra 5784389689 Poplatok za telefón 3,00 s DPH 05.05.2024 Orange Slovensko, a.s. 20.06.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2102